整改方案提交时限为评估结论反馈后

相关推荐

• 评估整改报告（系列11篇） 推荐度：
• 资产评估方案（必备十二篇） 推荐度：
• 隐患整改方案(收藏19篇) 推荐度：
• 制定整改方案（集锦12篇） 推荐度：

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (一)

一、项目概况

（一）项目立项的背景

大竹中学是四川省一级示范性普通高中，在职教师585名，在校学生人数10946人。学校现有校本部、莲印校区两个校区，占地360亩，建筑面积89311.6平方米。为解决教育硬件资源不足及化解目前义务教育阶段大班额的困境，满足学生、家长及社会各界对提高教育质量、优化教育环境的期许设立该项目，根据投资规划，四川省大竹中学委托政府投资非经营性项目代建管理中心，代建大竹中学新建教学楼建设项目。

（二）项目绩效目标

新建教学楼项目位于莲印校区内，地上四层，部分地下一层，建成教室48间，办公室9间，其他配套用房，总建筑面积9966㎡，建成后能满足教育部新课改的要求，项目计划20xx年5月开工，20xx年6月完工。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目实施

1.建设规模和建设内容：大竹中学莲印校区新建教学楼项目位于莲印校区内，地上四层，部分地下一层，建筑面积9966㎡。

2.项目总投资及资金来源：项目资金由业主单位大竹中学申报，总投资2850万元（竹发改发[20xx]341号可研报告批复），其中中央资金1570万元，20xx年中央校舍维修改造资金413万元（以上两项上级资金共计1983万元），学校自筹资金867万元。

（二）预算执行情况及分析

1.总预算情况。根据《大竹县发展和改革局关于四川省大竹中学新建教学楼建设项目可行性研究报告的批复》（竹发改发[20xx]341号）项目总投资2850万元，其中中央义务教育化解大班额资金1570万元，20xx年中央校舍维修改造资金413万元，学校自筹资金867万元。

2.预算执行情况。截止20xx年年底，上级资金到位1983万元，到位率100%，学校自筹部分未到位，截止评价日共拨付资金1515万元。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织实施情况

1.进行可行性分析研究。项目在预算投入之前进行了可行性分析研究，出具了《四川省大竹中学新建教学楼建设项目可行性研究报告》。

2.取得项目立项批复及调整批复。20xx年11月29日取得了县发改委《关于四川省大竹中学新建教学楼建设项目可行性研究报告的批复》（竹发改发[20xx]341号）批文。20xx年1月14日根据咨询评估机构对项目初步设计概算的评审意见，得到了县发改委《关于四川省大竹中学新建教学楼建设项目投资概算的批复》（竹发改发[20xx]4号）批文。

3.完成了项目规划、报建手续。

4.完成了用地、测量、勘探、设计等工作。

5.完成招投标情况。项目的设计、施工均采用公开招标方式，并按《招标投标法》的有关规定进行了公示，项目的监理实行政府采购。按相关规定进行了施工图审查、消防专项审查、抗震设防专项审查，项目按照基本建设程序的要求办理了环境影响登记、选址意见书、工程规划许可证、质量监督手续和施工许可证等。项目实施过程中，严格概算控制，严格按照《大竹县政府性投资项目管理办法》相关规定执行。

（二）项目目标完成情况。

大竹中学莲印校区新建教学楼项目于20xx年5月开始动工，原计划20xx年6月完工，受疫情、桩基工程遇流砂等因素的影响，目前完成95%，预计20xx年12月底全面完成

四、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的。为加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，客观公正地评价项目的预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，采取有效措施改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理能力。通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进本项目资金使用、财务管理、业务管理、实施情况具体措施。对本项目绩效目标完成情况的评价，发现不足、提出建议、及时反馈，最终实现绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源配置、提升公共服务质量的目的。

（二）评价对象及范围。本次绩效评价的对象为大竹中学义务教育大班额化解项目。评价范围为项目实施主体及建设单位。

（三）评价依据。本次评价依据相关义务教育化解大班额、《基本建设财务规则》、绩效评价实施方案等。

（四）绩效评价方法。本次绩效评价采用的方法是指标评价法和实地调查法。

（五）绩效评价的`局限性。由于该项目真正发挥效益需要所有配套设施建设完成，目前只能局限与评价单个教学楼的建设，对入学率的提升、教学环境的改善等效益难以衡量。

五、评价结论及绩效分析

从整体上看，项目的建设经绩效评价小组测定，该项目得分84分，其中项目决策、项目实施、项目完成、项目效益

评定等级为“良好”。

六、存在的主要问题

（一）代建方在未取得施工许可证的情况下提前开工，违反了《中国建筑法》有关项目施工许可相关规范规定。

（二）代建方与业主单位签署的合同有关履行义务及职责方面存在不平等现象，只规定了业主委托单位需要遵守的履约义务，并未对代建方作出具体的规范。

（三）代建方与业主单位沟通衔接不到位，业主单位自筹资金并未按时到账，导致项目没有按照计划进度开展，工期延长无法及时完工。

七、相关建议

（一）代建方在项目立项到施工过程中，要严格按照施工规范执行，保证程序合法合理合规。签订的项目合同中要明确规定合同双方需要履行的责任与义务。

（二）代建方应该加强与业主单位的沟通协调，项目立项时应确定好项目资金来源是否可靠，是否能都及时到位。避免出现因为资金问题而延误项目工程的计划进度。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (二)

一、项目基本情况

（一）项目概况

电教、仪器设备采购经费按原经费总量安排电教、装备采购经费，县财政安排20%奖补经费计200万，其余部分从下拨到学校的电教、仪器经费列支。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目

全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进全县义务教育持续健康均衡发展。

2、项目绩效阶段性目标

20xx年度年初目标任务，电教、仪器采购奖补资金200万元。

二、项目单位绩效报告情况

20xx年电教、仪器采购奖补项目惠及25所学校，这一批学校的学生学习条件得到大大改善，身心舒适，学习成绩得到提升。通过设备设施的采购，为我县教育的发展提供有力的保障。

全面完成电教、仪器采购奖补经费任务。

1、年初完成电教、仪器采购奖补资金分配。

2、按政府采购程序采购设备设施；

3、学校有专人全程监管。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据农村学校与发展实际设定绩效目标，通过电教、仪器采购奖补资金项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1、绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系（附表说明）。评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分，二级指标包括八个部分，三级指标包括二十个部分。见附表。

3、评价方法。目标效益分析法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

做好年初设备设施采购预算；

2、组织实施

为确保专项实施而制定义务教育公用经费管理办法，奖补实施办法由县教育局装备站、电教馆组织实施等。

3、分析评价

通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目总投资200万元，实际到位200万元，其中县级资金200万元，其他资金0万元。

2、项目资金使用情况分析

依据义务教育公用经费管理办法，奖补实施办法由县教育局装备站、电教馆组织实施等。

3、项目资金管理情况分析

财政按采购合同拨付资金，根据验收情况经分管领导、财务负责人、学校负责人审核后结算采购资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

组织机构健全：成立由财政局、教育局相关股室工作领导小组。

2、项目管理情况分析

实行严格的目标管理与考核。明确了电教、仪器采购奖补资金的具体要求和考核管理办法，切实加强了资金的考核工作，建立健全了电教、仪器采购奖补资金工作的长效机制。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

项目成本（预算）使用合理，无超支。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按规定时间完成采购工作。

（2）项目完成质量

项目质量达到相关行业标准。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目实施25个学校，资金投入200万元，其中县级资金200万元，均完成了年初指标目标任务，确保了25所学校设备设施采购顺利完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过项目的实施，确保25所学校学生学习条件，保证充足的学习精力，专心地听课。学生学习成绩大踏步前进，创造良好的经济效益，深受广大居民欢迎，创造了良好的社会效益。

五、综合评价情况及评价结论

20xx年度电教、仪器采购奖补资金项目，建设目标明确，项目符合申报条件，程序到位，手续齐全，资金项目质量达到相关行业标准，达到预期绩效目标要求。

六、绩效评价结果应用建议

根据绩效评价结果，电教、仪器采购奖补资金是件有利于民生的大好事，是一项关心老百姓、深得民心的好项目，该项工作应当继续深化开展。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验：

完成中小学校设备设施添置、均衡城乡教育发展问题。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (三)

一、项目基本情况

（一）项目年度总体目标。城乡义务教育阶段公用经费补助资金主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。

（二）项目资金预算和到位情况。20__年，我县共有义务教育阶段学生31895人，其中：小学21515人，初中10380人；共有寄宿学生22646人。20__年，共收到城乡义务教育补助经费2733.70万元，补助义务教育学生31895人，补助范围占在校学生的100%；补助寄宿制学生22646人，补助范围占在寄宿生的100%。补助公用经费中，中央资金2186.96万元，省级资金464.73万元，市级资金16.40万元，县级配套66.61万元，资金按时足额配套到位，但由于财政资金调度困难，实际支付1232.02万元，未支付1501.68万元，执行率为45.07%。

二、项目绩效自评工作开展情况

为确保真实反映我县城乡义务教育阶段公用经费补助资金项目绩效评价情况，我局成立了绩效评价工作领导小组，领导小组人员职责分工明确，责任到股室、到校、到人，认真分析城乡义务教育阶段公用经费补助资金拨付、使用和效益等相关情况，并形成绩效评价报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

20__年，共收到城乡义务教育补助经费2733.70万元。补助公用经费中，中央资金2186.96万元，省级资金464.73万元，市级资金16.40万元，县级配套66.61万元，资金按时足额配套到位。

2.项目资金执行情况。

20__年城乡义务教育补助经费全年预算数2733.70万元，其中：中央资金2186.96万元，省级资金464.73万元，市级资金16.40万元，县级配套66.61万元，资金按时足额配套到位，但由于财政资金调度困难，实际支付1232.02万元，未支付1501.68万元，执行率为45.07%。

3.项目资金管理情况。

城乡义务教育阶段公用经费补助资金项目实施以来，我县严格按照《云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法》（云财教〔20__〕388号）、《保山市城乡义务教育学校公用经费资金管理实施细则》等有关政策措施及规定，制定了《昌宁县学校公用经费管理使用暂行规定》（昌教体发〔20__〕42号），逐步建立健全完善工作机制，不断完善相关制度，切实加强政策培训、大力提升管理水平，严格规范城乡义务教育公用经费使用管理，严格预算编制、强化绩效管理，推进民主理财、实行校务和财务公开，经费管理水平得到逐步提高，为我县推进义务教育均衡发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学提供了保障。

（二）项目绩效指标完成情况

城乡义务教育阶段公用经费补助资金项目的实施，切实减轻了群众特别是家庭经济困难学生家庭的教育支出负担，广大学生受益十分明显，大大降低了我县义务教育阶段学生的辍学率，从根本上保证了适龄儿童教育入学起点的公平公正。城乡义务教育阶段公用经费补助资金项目的实施，为学校正常运转提供了有效保障，办学条件得到明显改善，群众满意度显著提高，有效助力了脱贫攻坚工作和乡村振兴工作的推进，为教育脱贫和乡村振兴提供了保障。通过广泛深入的宣传，切实提高了群众对城乡义务教育阶段公用经费补助资金项目的知晓度和满意度，为城乡义务教育公用经费补助项目的顺利实施营造了良好氛围。昌宁县20__年义务教育公用经费资金项目自评得分86.01分，自评结果为“良好”。具体情况为：

1.产出指标完成情况：分值40分，自评得分37分。

（1）数量指标：分值15分，自评得分15分。小学阶段应补助人数21515人，实际补助人数21515人；初中阶段应补助人数10380人，实际补助人数10380人；寄宿生应补助人数22646人，实际补助人数22646人。

（2）质量指标：分值10分，自评得分10分。全年义务教育公用经费补助范围为所有义务教育在校学生，补助比例占在校生的100%；教师培训费占学校年度公用经费的3%，未完成年度指标值≧10%，扣3分。

（3）时效指标：分值5分，自评得分5分。20__年全年补助资金2733.70万元，实际到位资金2733.70万元，补助资金当年到位率为100%。

（4）成本指标：分值10分，自评得分10分。小学公用经费人均补助标准为650元/生.年，实际补助标准为650元/生.年；初中公用经费人均补助标准为850元/生.年，实际补助标准为850元/生.年；寄宿生公用经费在基础标准上人均增加额度为200元/生.年，实际增加额度为200元/生.年。

2.效益指标完成情况：分值30分，自评得分29分。

（1）社会效益指标：分值20分，自评得分19分。20__年我县义务教育阶段在校学生31895人，无辍学学生，九年义务教育巩固率为100%。由于少数学校对国家的城乡义务教育公用经费补助政策宣传不到位，导致部分学生和家长对政策不知晓、不了解，经测试，20__年城乡义务教育公用经费补助政策知晓度为100%。

（2）可持续影响指标：分值10分，自评得分10分。20__年我县义务教育免费年限为小学阶段6年、初中3年共9年，义务教育阶段全面实现免费。

3.满意度指标完成情况：分值10分，自评得分10分。学生满意度：分值10分，经测评，学生满意度为99.1%，大于年度指标值≧95%，自评得分10分；家长满意度：分值10分，经测评，家长满意度为98.5%，小于年度指标值≧95%，自评得分10分。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析和下一步改进措施。各项指标中除“教师培训费占学校年度公用经费的比例：指标值≧10%，全年实际完成值3%。”和“资金支付率为45.07%”为未完成外，其余绩效指标全部完成。

1. “教师培训费占学校年度公用经费的比例”未完成的主要原因：受疫情和经济下行影响，财政资金调度困难，导致公用经费未得到按进度支出，各项各类培训通过网络培训进行，培训减少，培训成本降低。全年资金预算数2733.70万元，实际已支付1232.02万元，未支付1501.68万元，执行率为45.07%。

2. 改进措施：一是将结合昌宁县教育体育系统实际需求，通过各种渠道，加强师资培训，积极争取使用资金，力争完成培训指标，提高培训质量，按质按量完成绩效目标。二是加强与财政沟通协调，及时调度资金，按规定拨付使用城乡义务教育阶段公用经费补助资金。

五、绩效自评结果

20__年城乡义务教育公用经费资金绩效自评得分86.01分，自评结果为“良好”。

（一）学生受益效果显著。城乡义务教育公用经费补助项目的'实施，切实减轻了群众特别是家庭经济困难学生家庭的教育支出负担，广大学生受益十分明显，大大降低了我县义务教育阶段学生的辍学率，从根本上保证了适龄儿童教育入学起点的公平公正。

（二）学校运转规范有序。城乡义务教育公用经费补助项目的实施，为学校正常运转提供了有效保障，办学条件取得明显改善。

（三）群众满意度显著提高。城乡义务教育公用经费补助项目的实施，有效助力了脱贫攻坚工作的推进，为教育脱贫提供了保障。通过广泛深入的宣传，切实提高了群众对城乡义务教育公用经费补助项目的知晓度和满意度，为城乡义务教育公用经费补助项目的顺利实施营造了良好氛围。

六、结果公开情况和应用打算

（一）绩效自评结果拟应用。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整优化本部门后续城乡义务教育补助经费和以后年度预算支出的方向及结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（二）公开情况。按各级财政部门关于绩效评价公开规定和工作要求及时在规定网站进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

城乡义务教育阶段公用经费补助资金项目实施以来，我县严格按照《云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法》（云财教〔20__〕388号）、《保山市城乡义务教育学校公用经费资金管理实施细则》等有关政策措施及规定，制定了《昌宁县学校公用经费管理使用暂行规定》（昌教体发〔20__〕42号），逐步建立健全工作机制和内控机制，不断完善相关制度，切实加强政策培训、大力提升使用管理水平，严格规范城乡义务教育公用经费使用管理，严格预算编制、强化绩效管理，推进民主理财、实行校务和财务公开，城乡义务教育阶段公用经费管理水平逐步得到提高，为我县推进义务教育均衡和高质量发展，助力脱贫攻坚和有效衔接乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学提供了有力保障。

八、其他需说明的问题

无。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (四)

一、立项依据

根据萧政发〔20xx〕1号《萧县人民政府关于20xx年重点工作及十大民生实事任务分解的通知》及《中华人民共和国国家标准农贸市场管理技术规范》（征求意见稿）第4章开业技术要求条件——第4.4条建筑和装修——第4.4.1——4.4.3——4.4.6——4.4.7——4.4.8款要求并结合城区农贸市场实际情况，决定对新龙城农贸市场实施改造提升。

萧县新龙城综合农贸市场成立于20xx年6月，是目前城区交易量最大、占地面积最大、成立时间最早的综合农贸市场。由于建设初期设计缺陷，存在各项配套设施多年未更新、摊位老旧、划行规市不合理等诸多问题，导致市场内部脏乱差现象凸显，较大程度影响了人民群众的获得感、满意度、幸福感。农贸市场是民生工程重要组成部分，是城市的米袋子、菜篮子，并且提供了大量就业岗位。对该市场老旧设施及时进行改造和提升，以达到紧跟时代发展步伐，美化亮化城市环境，人民群众满意舒心的目的，拟从开业条件、经营管理及设备配置着手，通过科学划行规市、摊位美化亮化、下水道清理、线路整理优化、墙面地面处理等手段，使老市场焕发新活力，有力提升城市形象，大力提升人民群众幸福感、获得感和满意度。

项目前期准备工作情况：项目通过对现场堪察并对实际功能性参照农贸市场规范要求进行合理科学部局。

二、项目内容

内容：建设和改造摊位130个，块料台面栏板、装饰板、灯箱、地面改造、25线管、4mm铜芯、线荧光灯、配电箱等。

三、经费预算与任务清单

20xx年预算安排：95.464万元。（附工程预算书）

四、绩效情况

1、实施方案可行性。根据国家标准文件及及《萧县人民政府关于20xx年重点工作及十大民生实事任务分解的通知》的要求：该项目的实施将为创建文明城市，提升市场环境、惠泽民生、全力保障城区人民群众日常生活便利，为萧县文明城市社会的`发展做出积极的贡献，项目实行。

2、财政可承受能力。该项目资金申请规模对本部门中期财政规划项目支出规划控制数无影响。

3、执行保障性。本次项目实施，均按照县文件精神，遵照程序，依法进行。

五、财政支出事前绩效评估情况

总体目标：进一步加强农贸市场建设，提升市场文明环境

质量指标：创建全国文明城市农贸（集贸、批发）市场标准。

时效指标：20xx年

成本指标：投入金额95.464万元。

社会效益指标：提升市场经营环境，干净整洁，文明有序。

可持续影响指标：加强所有市场经营环境文明建设，建立良好舒适的购销市场空间

服务对象满意度指标：社会公共满意度90%以上

六、总体结论

综合上述绩效评估情况，我们认为本次申请的县级项目资金绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究及科学论证，符合实际。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (五)

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施方案和《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔20xx〕12号）等文件要求，天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效评价组，于20xx年9月-12月，对“区级公路养护资金”项目开展了绩效评价。该项目评价结果为67.58分，评价等级为“中”，有关情况如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

公路是国民经济建设的重要基础设施，为改善公路使用质量，确保国民出行安全，《中华人民共和国公路法》第三十五条明确规定“公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路处于良好状态”。

为加快建立天津市农村公路管理养护长效机制，天津市人民政府先后印发了《关于深化我市公路养护管理体制改革的意见》（津政发〔20xx〕24号）、《天津市关于深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（津政办函〔20xx〕97号），前者明确提出由市公路主管部门根据各区近三年平均资金使用水平和设施量核对区级公路日常养护资金和大中修资金后，市财政部门将专项资金通过转移支付的方式下达至各区的公路养管资金分配方法；后者明确提出“建立权责清晰、齐抓共管、运转高效的农村公路管理养护运行机制”的总体要求。

为贯彻落实国家、天津市相关政策文件要求，20xx年天津市交通运输委员会（以下简称“市交通运输委”）延续申请设立“区级公路养护资金项目”，用于东丽、津南、西青、北辰、滨海、蓟州、宝坻、武清、宁河和静海10个区的县道、桥梁及附属设施等养护维修和大中修工程支出，提升区级公路路域环境优美整洁水平，增强交通保障能力。

2.主要内容

根据东丽、津南等10个区的县道、桥梁、绿化及附属设施等设施量，按照“津政发〔20xx〕24号”规定的“路面日常养护4.2元/平方米、桥梁日常养护16元/平方米、道路中修55元/平方米、道路大修188元/平方米”等补助标准，将专项资金通过转移支付的方式下达至各区，用于县道、桥梁、绿化及附属设施的养护管理。

3.项目组织管理

市交通运输委为项目主管单位，负责全市农村公路养护管理工作的监督和指导，其所属公益一类事业单位天津市公路事业发展服务中心（以下简称“市公路事业发展服务中心”）为项目组织单位，负责编制农村公路年度养护资金补助计划，监督检查养护计划执行情况，做好监督管理和技术指导。东丽、津南等10个区的交通运输部门为项目实施单位，具体负责区级匹配资金申报，县道、桥梁、绿地及附属设施等养护、维修和管理工作。

4.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况。20xx年市财政局安排专项转移支付资金23244万元用于区级公路养护资金项目。根据“津政办函〔20xx〕97号”规定的区级配套资金要求，各区配套资金合计应不低于23244万元。

（2）资金到位情况。截至20xx年12月31日，市级转移支付资金和区级配套资金实际到位至各区末级资金使用单位的资金分别为11523.03万元、0万元，资金到位率分别为49.57%、0%。

（3）资金使用情况。截至20xx年12月31日，市级转移支付资金实际支出9288.48万元，预算执行率为80.61%。

（二）项目绩效目标

通过对县道、桥梁、绿地及附属设施定期巡视、养护、维修，改善区域内行车安全性及舒适性，降低行驶车辆的保养成本，节约运输过程中消耗的金钱与时间。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价方法

结合项目具体情况，本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法及因素分析法等方法，从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展评价，并对6个涉农区进行了现场评价、对4个涉农区进行了非现场评价。

（二）绩效评价结果

经过综合评价，区级公路养护资金项目得分67.58分，评价等级为“中”。其中，项目决策14.35分，项目过程13.06分，项目产出24.22分，项目效益15.95分。

评价结论：本项目立项符合政策要求，市级层面立项程序较规范，业务和财务管理制度较健全，公路和桥梁日常养护面积达到预期目标，居民满意度较高。但存在以下方面问题：决策方面，部分区大中修工程立项前期未进行路面技术状况检测、部分预算测算内容不够合规、测算数据不够准确、绩效目标设置质量不高等；过程方面，资金到位率低、资金使用不够合规、制度执行有效性不足；产出方面，公路大中修面积产出较低、部分工程存在延期、部分区养护巡查频次不达标、成本控制不够有效；项目效益在降低运输成本、改善行车安全性及舒适性等方面需进一步提升。

三、项目产出及绩效

（一）项目产出情况

1.养护公路面积。根据市公路事业发展服务中心提供《县道明细及设施统计表》，20xx年度计划养护公路面积为1204.8万平方米。根据抽查各区日常养护巡查记录和各区提供的数据，20xx年度各区养护公路面积实际完成率均达到100%。

2.公路大修面积。项目20xx年度各区计划公路大修面积为60.26万平方米（20xx年计划养护公路面积*5%）。根据各区提交大修工程资料及数据，20xx年度全市实际公路大修面积为33.08万平方米，全市大修完成率为54.9%，仅西青和武清2个区公路大修面积实际完成率达到100%，津南、北辰、滨海、宝坻、宁河5个区均未开展大修，实际完成率为0%。

3.公路中修面积。项目20xx年度计划公路中修面积为96.4万平方米（20xx年计划养护公路面积*8%）。根据各区提交中修工程资料及数据，20xx年度全市实际公路中修面积为32.2万平方米，全市中修完成率为33.40%，仅北辰区公路中修面积实际完成率达到100%，东丽、津南、西青、宝坻、宁河5个区均未开展中修，实际完成率为0%。

4.养护桥梁面积。根据《县道明细及设施统计表》，20xx年度项目计划养护桥梁面积为27万平方米。根据抽查各区日常养护巡查记录日志和各区提供数据，实际养护桥梁面积为25.3万平方米，各区养护桥梁面积实际完成率均达到100%。

5.路面技术状况。《天津市人民政府办公厅关于深入推进我市“四好农村路”建设工作的实施意见》（津政办函〔20xx〕49号）中规定“优、良、中等路的比例不低于80%”，根据市公路事业发展服务中心20xx年对各区区级公路路面技术状况评定报告显示，仅蓟州区和宁河区优、良、中等路的比例低于80%，分别为74.9%、64.8%。

6.养护质量达标率。各区针对检查巡查过程中发现的问题均及时进行了整改。评价组对武清、西青、北辰、津南、宝坻、蓟州等6个区养护设施查看，养护设施状况良好，达到规定的养护标准，但部分区路面存在坑槽、裂缝，积水和保洁处理不及时、不到位的问题，如北辰区。

7.工程验收合格率。通过对开展大中修养护工程的7个区的验收材料进行抽查审核，凡是组织了验收的养护工程均验收合格，验收合格率100%。

8.成本管控有效性。项目主体业务为日常养护和大中修工程。通过抽查各区基础资料发现，各区基本能够按照相关规范要求通过公开招投标、市场询价等方式，确定性价比最优的服务商，较好地实现了源头成本控制。但各区在机械设备租赁方面的定价方式、定价标准上有一定差异，如津南区水车、装载机、双排等设备租赁单价高于北辰区。项目总体层面缺乏行业统一规范标准，不利于进行有效的成本控制。

9.养护巡查频次。根据抽查各区基础资料发现，部分区未达到规定的养护巡查频次。如静海区20xx年8月巡查记录表中显示每月仅对辖区列养公路设施开展了3次巡查、宝坻区20xx年8月巡查记录表中显示对部分列养公路设施每周开展了2次巡查，均未达到制度规定的每周完成2次辖区列养公路设施的全覆盖巡查的要求。

10.工程完工及时率。通过对开展大中修养护工程的7个区资料进行抽查发现，部分工程完工不够及时。如静海区唐王路修复工程计划工期45天，实际工期168天；蓟州区马营路大修工程合同工期为45天，实际工期141天；西青区津静复线修复工程合同工期20xx年11月20日至20xx年1月18日，实际工期为20xx年2月19日至4月18日。

（二）项目实现的效益

1.经济效益情况

日常养护公路的车辆行驶环境必然比不进行养护的更优良，实际上在隐形条件下降低了车辆的保养成本，节约了运输过程中消耗的金钱与时间，能够为不同地区经济的互动与形成良好的投资环境起到助益，形成社会性的经济效益。但从市对区开展路况检查结果看，尚有2个区路面技术状况（PQI）不达标，说明路面技术状况未达到最优状态，进而导致车辆运输损耗成本不能实现最大化节约，降低运输成本效果有待进一步提升。

2.社会效益情况

通过开展县道、桥梁及附属设施养护工作，能够及时发现路面坑槽、裂缝、拥包等病害并及时整治，提高公路使用的便捷性、安全性和舒适性，也能够间接提升人们工作生活的质量和效率。20xx年度，各区未发生因公路安全隐患整治不及时所产生的重大交通事故，但评价组针对县道行驶舒适、安全性的满意度调查结果显示，津南区5%、蓟州区10%、宝坻区18.75%的居民评价为一般，宝坻区12.5%的居民甚至表示不满意，说明相关工作尚有进一步提升空间。

3.服务对象满意度情况

评价组采取随机抽样方式，对津南、西青、北辰、蓟州、宝坻、武清6个区，共120位居民开展了区级公路养护方面满意度调查。调查结果显示，上述6个区的居民满意度分别为98.13%、97.74%、98.75%、79.38%、80.19%、95%，综合平均满意度为91.53%，说明居民对整体工作满意。

四、存在的主要问题

（一）市级层面统筹管理不足

资金分配计量数据采集和应用在市区两级层面未实现有效同步，信息不够对称。调研发现，市级层面用于制定转移支付资金分配方案的县道桥梁及附属设施养护量基础数据来源于始建移交后的养护投资台账及后续年度发生等级或数量等变更后的上报文件，但各区填报的数据采集表（评价组设计）中计划任务量与投资台账不一致。初步了解的原因有：从区到市经手台账数据（含年度变动）上报工作的责任人不清晰，从市到区下拨切块资金时也未明确统计确认的投资台账数据，各区在制定养护计划任务量时未能与投资台账数据进行有效对标；当年新接收或原道路降级为县道产生的新增，原道路升级不再按县道标准养护产生的减少等。该问题导致转移支付资金分配结果与实际需求不够匹配。

（二）大中修切块资金分配方式欠合理

大中修切块资金按因素分配法进行分配欠合理。其一，通过分析开展大中修区近5年的数据发现，切块划拨大中修资金采用的计量数据大修为5%、中修8%，跟各区实际差异较大，如蓟州、武清区大中修面积占比明显不足5%、8%，北辰区的`大中修（20xx和20xx年大修、20xx年中修）明显超5%、8%，滨海新区20xx年仅有1项中修（以前年度数据因机构改革、人员变动等无法获取），占比为6.29%，低于8%。总体上，全市每年大中修的量未达5%、8%。其二，各区同一类型维修的单价因工程结构不同存在较大差异，但均价明显高于市级补贴标准188元/平方米、55元/平方米，特别是在各区财政资金无法按要求配套的情况下，不足资金由后续年度市级转移支付资金补齐。其三，在当年没有实施大中修的情况下，各区将切块下拨的大中修资金用于管理人员经费分摊。因素分配法得出的资金分配结果与各区实际需求情况差异较大，分配方式有待改进。

（三）区级配套资金未按政策要求落实到位

各区未按照“津政办函〔20xx〕97号”规定的“区财政资金投入标准不得低于市级补助标准”落实区级配套资金，区级配套资金到位率0%。

（四）部分资金使用不合规

1.部分资金支出方向不合理。津南区在20xx年度没有实施大中修工程的情况下，将市级转移支付资金531.85万元用于人员和各项公用经费支出；静海区将市级转移支付资金432.37万元用于后勤管理人员工资和各项公用经费；东丽区将市级转移支付资金238.55万元用于机关管理人员绩效工资、公积金等；宁河区将市级转移支付资金4.88万元用于支付帮扶沿河路社区建设楼新建自行车棚及晾衣架；武清区将市级转移支付资金1.14万元用于购置大米、油、食品类等。

2.部分资金拨付未按合同约定条款执行。北辰区养护合同中明确全年养护费用的80%分4个季度进行支付，北辰区区公路建设养护中心实际于20xx年7月一次性将四个季度的80%款项支付给乙方。西青区津静复线修复性养护工程合同中明确按照40%、40%、20%的支付比例分三批进行合同款支付，西青区公路建设养护中心实际于20xx年12月16日一次性支付合同款的86.64%给乙方。

3.资金支出时间早于经办审批时间。西青区公路建设养护中心20xx年12月129#、132#凭证支付设计费和养护工程款时，直接支付入账通知书显示支付日期均早于支付审批单经办日期。

4.部分项目资金支出审批手续不够完整。西青区公路建设养护中心20xx年4月16#凭证支付农村公路（区县级）运营阶段安全生命防护情况评价费用时，资金支付审批单的审核人和单位负责人未签订审核日期。津南区公路建设养护中心20xx年7月94#、107#、108#凭证后附的《津南区公路建设养护中心资金支付审批单》中无分管领导意见，《津南区公路建设养护中心票据审批单》无业务分管领导意见及签字。

5.财务记账不够合理。部分材料费、机械费未按养护公路类型（国省干线、县道）、项目来源（上级主管部门委托、自营创收）等进行费用分配，如蓟州区。

（五）制度建设和执行有效性不足

1.制度建设滞后。津南区路产路权保护“三员”人员虽已在各区、乡、村中配备，但区级路产路权保护“三员”管理制度尚未正式发布。

2.调整手续不完备。调研发现，蓟州区未对计划开展而实际未开展的“军蓟路边沟整治工程”履行内部备案手续。

3.部分工作组织实施未严格按照制度或合同执行。蓟州区公路管理所与5个公路站签订《县级设施养护协议书》中明确实行日抽查、百分制月考核等检查考核办法，但实际未制定与该协议内容相匹配的奖励办法，也未见百分制考核落实相关材料。津南区未按照机械租赁合同中规定“承租前，乙方提供设备必须保证性能良好，并填写设备进场验收表，经双方签字确认”开展相应工作。津南区20xx年区级公路养护项目年度资金使用预算未经中心党总支会或领导班子办公会讨论批准，与《“三重一大”决策工作实施办法》规定“大额资金使用（年度资金的使用预算）应通过三重一大讨论决定”不符。西青区未按照《天津市西青区农村公路养护管理细则》中规定的“区公路管理机构每年开展路面技术状况评定”去开展相应工作。武清区青上路、河大路和梅石公路修复性养护工程的验收报告中设计单位均未参与验收工作，与《公路工程竣（交）工验收办法》中规定“项目法人、设计单位、监理单位、施工单位、接管养护等单位参加竣工验收工作”不符。

4.支付资金来源与合同内容未保持一致。蓟州区交通局塘承高速延长线综合整治合同协议中明确的资金来源为“自筹”，实际结算时将3项合同总金额166.01万元全部在市级转移支付资金中列支。

5.资料或审批手续不完备。西青区津静复线修复性养护工程监理合同中未约定计划开竣工时间、投资额，缺少委托方盖章、法定代表人签章和签订日期等内容，同时该工程施工合同未签署日期且工程最终支付证书等资料缺少施工单位、监理单位的签字和盖章。东丽区津汉支路维修工程（大修）施工、设计、造价咨询等合同盖章处均未签署日期。

6.合同签订时间晚于服务开始时间。如津南区机械租赁合同和劳务用工合同。

7.资料归档管理不够规范，部分资料缺失。宝坻区公路养护服务中心由于人员调整，未见相关资金支出相关“三重一大”会议纪要或记录。

（六）项目产出及效益实现尚有不足

除因缺少大中修计划采取切块下达资金时核定的大中修工程量对标实际完成量导致的产出数量完成率的评价结果较低外，项目其他产出及效益实现尚存在不足。主要表现为：北辰区路面养护不达标；津南区设备租赁单价高于北辰区；静海区、宝坻区列养公路设施养护巡查频次未达到规定要求；静海区唐王路修复养护工程、蓟州区马营路大修工程、西青区津静复线修复性工程未及时完工；蓟州区和宁河区路面技术状况未达到最优状态，导致车辆运输损耗成本不能实现最大化节约；市民对行车安全性及舒适性，以及整个项目实施满意度等的调查数据显示养护服务工作尚有改进空间。

（七）绩效目标表整体填报质量较差

各区绩效目标表填报质量整体较差。一是西青区和宁河区未编制区域绩效目标。二是部分区指标设置不够清晰、量化，如东丽区数量指标值设置不够明确具体；滨海新区服务对象满意度指标和静海区数量指标的指标值可衡量性不足。三是部分区效益指标概念混淆，如津南区和静海区经济效益指标中出现社会效益相关的内容描述等。四是部分区绩效指标与项目目标任务或计划数不够对应，如蓟州区、静海区、滨海新区、武清区、北辰区未体现大中修工程的目标任务数或计划数。五是部分区绩效目标未体现产出或效益，如蓟州区、东丽区、津南区、宝坻区、静海区、武清区。

五、相关建议

（一）加强市级层面统筹管理，完善项目顶层部署

一是建议市级主管部门后续年度严格按照《天津市市对区转移支付资金预算绩效管理办法》（津财绩效〔20xx〕17号）中相关要求，落实全市绩效目标编制工作，指导区级部门和具体项目实施单位开展分区目标和项目目标编制工作，并保障区级目标、项目目标与全市绩效目标有效衔接。

二是建议利用信息化等手段完善资金分配计量数据采集和应用的动态更新机制，实现市区两级数据高效同步。在此基础上，建立市区两级数据变更信息统计、系统上传的工作责任落实机制，明确到人、落实到岗，形成上下联动、责任明晰的工作汇报和管理机制。

三是建议在“津财绩效〔20xx〕17号”基础上，建立健全专项资金管理和财务监控制度，明确专项资金支出方向，加强对区级部门资金使用的指导；另一方面针对专项资金建立监督检查机制，及时跟踪资金使用，促进监管工作常态化。

（二）调整优化大中修资金分配方案，提升分配结果的合理性

建议将大中修切块下拨资金由因素分配法调整为项目分配法，在市财政承受范围内，多干多补，少干少补。“津政办函〔20xx〕97号”已明确“到20xx年，农村公路管理机构运行经费和人员支出纳入区人民政府公共财政预算安排的比例达到100%”。采用项目分配法一方面能够避免因素分配法得出的资金分配结果与各区实际需求差异较大的情况，另一方面能够避免区将切块资金用于管理人员支出，同时又从区财政获得管理经费导致的多渠道重复收入情况。

（三）严格落实区级配套责任，强化农村公路管理养护资金保障

建议各区在市级层面调整优化资金分配方案后，严格落实“津政办函〔20xx〕97号”规定的“区级财政投入标准不得低于市级补助标准”资金配套要求，强化农村公路养护管理资金保障，确保各区财政支出责任落实到位，避免因预算经费不足影响公路养护质量，无法实现市级补助资金和区级配套资金的联动效益。在区级落实支出责任确有困难的情况下，积极探索多渠道投融资方式，充分发挥政府主导、市场驱动的作用，促进公路养护管理水平不断提升。

（四）增强资金使用合规意识，提升区级部门专项资金管理效能

建议各区级资金使用单位增强财务管理规范和资金使用合规意识。一是正视合同条款的法律效力，杜绝资金拨付不按合同条款执行，随意更改支付方式或支付额度的现象。二是加强资金支出审批手续管理，做到审批单据必须要素齐全、填写清楚，避免资金支出时间早于经办审批时间。三是专款专用、单独记账，杜绝国省干线和县道养护，上级主管部门委托和自营创收项目材料费、机械费等混用。

（五）完善养护相关制度建设，提高制度执行有效性

一是建议市区两级主管部门或养管单位，结合区域内农村公路管理养护体制改革工作部署和机构改革所带来的行政管理体制机制变革，及时修订或制定相关管理制度，完善体制机制建设，为相关改革工作提供及时有效的制度和机制保障，确保改革工作任务顺利高效完成。

二是建议各区养护主管部门或养管机构严格按照预算绩效管理、养护管理制度或合同约定条款等组织项目实施，严格履行项目内容或预算金额调整备案手续；加强资料和审批手续完整性、合规性审核，做到凡签字必审核、凡审核必签字，涉及重要节点事项落实的资料签署具体日期等。

（六）加强绩效管理学习和培训，提升项目整体预算绩效管理水平

建议市区两级主管部门和养管机构加强预算绩效管理学习和培训。通过学习和培训了解预算绩效管理的基本理论，掌握项目支出绩效管理中目标设置、运行监控、绩效评价、结果应用等环节关注重点以及对应环节的成果输出，并做好及时归档整理。针对此类多层级服务下放代办的项目，建立自上而下的全过程绩效管理机制，通过逐级管理、层层把关的方式完善质量控制体系，提高财政资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

20xx年7月，市政府印发《关于深化我市公路养护管理体制改革的意见》（津政发〔20xx〕24号），明确路面、桥梁、附属设施、道路大中修养护单价标准，提出“今后，将根据市财力状况相应调整公路养护单价”，以及“以20xx年6月底公路设施等级台账为依据，综合考虑道路技术等级、交通流量、重载交通影响等因素，参照公路养护平均单价，计算资金分配数额”的养管资金分配方式。20xx年12月，市政府办公厅印发《天津市关于深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（津政办函〔20xx〕97号），提出“市区相关部门应根据实际情况，建立与农村公路养护成本变化因素相关联的农村公路养护投入标准的动态调整机制”。评价发现，市交通运输委一直采用“津政发〔20xx〕24号”规定的县道路面、桥梁及附属设施养护单价标准，且在分配各区养管资金时仅将路面、桥梁等设施量作为唯一分配因素。对于已持续使用10年的标准，建议相关部门强化调研分析，适时完善相关政策文件，推动建立与农村公路养护成本变化因素相关联的农村公路养护投入标准动态调整机制。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (六)

进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率和提高公共服务水平。根据中共省委、省人民政府关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》和县人民政府办公室《关于印发<全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见>的通知》及县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知》文件精神并结合实际情况，对20xx年财政项目支出开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

根据《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》的要求，20xx年对县20xx年先进工业企业发放奖励补助，奖励标准严格按照奖补文件执行，20xx年共计奖补工业企业34家，应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元。

二、评价工作开展及项目情况

（一）选点方式

根据县人民政府办公室《关于印发<全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见>的通知》和县人民政府办公室《关于<全面实施财政预算绩效管理的推进方案>的通知》及县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知》等文件，等文件，对县20xx年县级财政支出100万及以上项目实施绩效评价。

根据项目实施过程中对收集的数据实施统计分析程序后，选取个别样本（如数量大或金额大）进行单独随机抽样核查对象。

（二）评价指标

根据县财政局《关于印发<财政绩效评价工作实施方案>的通知文件的项目支出绩效评价指标体系及本项目特点，按共性指标60分（具体为绩效目标15分，项目决策15分，项目管理20分，项目完成10分）和个性指标40分（具体为功能实现20，项目效果20）设计评价指标体系。

（三）评价方法

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过询问、沟通、听取介绍了解项目具体情况，收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查项目预算审批、资金支付等内容，实地走访、收集满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据以客观公正评价20xx工业企业考核结果考核项目实现情况。

（四）评分方法

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《全省预算绩效管理工作推进方案》）、《财政厅关于开展20xx年政策和项目支出绩效评价工作的通知》）文件精神及本项目特点，对项目按：“分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算”和“比率分值法：对存在比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分”评分。

（五）基础数据

20xx年工业企业考核结果奖励补贴项目总表如下：

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效自评及评价结果：工业企业发放奖励项目完成绩效自评，满分为100分，自评实际得分为95分。详见评分表：自评结果：总体上看，工业企业考核结果奖励经费项目目标明确、决策依据充分，资金由财政局划拨县经商科技局，再由县经商科技局发放到每个企业的对公账户，未发现虚报项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的.情况。但是项目在监督管理等方面存在一定的问题。

（二）绩效分析

1.项目决策

项目实施必要性和可行性：根据制定《县人民政府办公室关于印发县工业企业发展考核奖励扶持办法的通知》办法，明确了对先进工业企业的扶持奖励，项目的实施能更加有力地推进县委、县政府“工业强县”战略，加速工业主导产业转型升级，进一步扩大经济总量，提供工业经济运行质量和效益，提升我县工业经济综合实力和竞争力，充分强调企业发展工业经济的积极性、主动性，充分发挥政策激励、政策引导、政策扶持、促进发展的作用。

2.项目管理

该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

3.项目绩效

项目目标完成情况：20xx年，项目资金应发放奖励补助资金104万元，实际发放金额99万元，未发放的5万元是新增规模以上工业企业九业食品有限公司在事中监管时，发现企业处于停产阶段。具体明细如下：新增规模以上工业企业奖17个，应发放金额85万元，已划拨80万元；工业总产值、主营业务收入、利润任务主要经济指标奖17个企业，应发放金额17万元，已发放金额17万元；主营业务收入上台阶奖1个企业，应划拨金额5万元，已划拨5万元。支付依据合规合法。

项目效益情况：通过发放奖励补助，有力推动我县工业企业发展动力，提供了我县工业经济的综合实力和竞争力，为加快建设南向开放民族区域经济强县，为加快建成全省经济副中心贡献更多的力量。

五、存在主要问题

项目管理资料不完整问题。

六、相关措施建议

及时收集整理对工业企业的考核监督相关资料，归档整理到企业监督检查的相关图片与简报信息资料，对照企业绩效目标完成情况，对取得的成效、存在的问题，建立工作底稿，完善项目管理资料。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (七)

一、基本情况

（一）项目概况

20xx年区财政局及下属区国有资产监督管理局为保障完成特定的行政工作任务及事业发展目标，年初预算项目支出2,624.76万元，年中追增项目支出22,438.71万元，追减项目支出464.83万元，20xx年度项目经费支出共24,598.64万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

做好财政收支，加大重点税源的督促与催缴强化非税监管，落实收支两条线。深化财政改革，推行国库集中支付，保民生，保重点，科学统筹各项财政支出，做好社会保障，建设和谐呈贡。

2.项目绩效阶段性目标

根据《关于批复20xx年部门预算的通知》（呈财行〔20xx〕4号）精神，按照预算批复及项目执行进度，合理、合法、合规地使用财政资金，实现社会效益最大化，社会满意度最大化。

二、项目单位绩效报告情况

我局严格按照区财政局工作要求，由我局具体业务科室对科室对应的项目进行了自评，对照项目绩效目标，定期采集分析项目绩效指标数据信息，及时分析项目实施进程、资金拨付与绩效目标实现进度，跟踪监控绩效目标运行情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过本次项目资金绩效自评，可以严格规范财政资金的使用效率的稳步提升，避免出现不必要的资金浪费，促进预算绩效管理工作的顺利开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次绩效评价采用全面性与特殊性相结合、统一性和差别性相结合及定量和定性相结合对20xx年部门项目支出以自评的方式开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

根据区财政局《关于对绩效自评工作的通知》的文件要求，呈贡区财政局成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组，对照《项目支出绩效自评指标评分表》认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1.核实数据。查阅20xx年度财政预算安排、财政预算追加、经费支出、资产管理等相关材料，对20xx年度部门项目支出数据的准确性与真实性进行核实。

2.分析汇总。根据收集归纳的评价材料结合部门绩效评价指标进行分析评分。

3.撰写报告。根据部门开展项目支出绩效自评情况形成绩效评价自评报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金、实施情况分析

（1）20xx年度全区国库集中支付业务经费项目资金年初预算安排250万元，调减1.89万元，资金到位率100%，实际使用资金248.11万元。根据呈贡区财政国库管理制度改革试点方案和相关管理办法，呈贡区财政局委托中国工商银行呈贡支行、呈贡农村信用社、建设银行呈贡支行代理财政直接支付、财政授权支付等业务，根据我局与各集中支付代理银行签订协议，每年根据银行代理业务量支付万分之五手续费，当年度支付上一年度手续费。支付工商银行呈贡支行代理资金汇划手续费为150.05万元；支付呈贡区农村信用合作联社代理资金汇划手续费为52.62万元；支付建设银行呈贡支行代理资金汇划手续费为34.14万元；支付富滇银行呈贡支行代理资金汇划手续费为0.01万元，共计支付四家代理银行汇划手续费236.82万元。为做好国库集中电子化改革实施准备，代收代缴罚没收入手续费5.39万元，会计核算系统动维服务费3万元，预订刊物2.65万元，购买U盘0.25万元，最终形成实际支出248.11万元。

（2）20xx年度预算绩效管理专项经费项目资金年初预算安排46.23万元，调减0.48万元，资金到位率100%，实际使用资金45.75万元。重点评价服务费支出20万元、事前绩效评估服务费支出16.65万元，开展会计信息质量监督检查，对1户政府投融资平台公司检查，支出1.6万元；开展“小金库”专项整治工作，重点检查10户，支出7.5万元。

（3）20xx年度财政管理相关系统运行维护费项目资金年初预算安排56.88万元，调减13.66万元，资金到位率100%，实际使用资金43.22万元。政府采购管理信息系统服务1.6万元，公务之家服务费0.24万元，南天档案系统维护和整理8.13万元，信息软件服务费0.95万元，公务之家UK及摆渡盘7.05万元，公务卡电子化系统服务费3.5万元，票据软件服务费5.18万元，电子卖场政采云服务费12万元，一体化系统运维费4.56万元。

（4）20xx年初预算安排金融产业园区企业项目扶持专项资金年初预算安排350万元，资金到位率100%，实际使用资金350万元。结合省市有关政策及呈贡实际，对税务登记在呈贡区的非用地金融产业类项目优质税源企业，自20xx年至20xx年内以企业发展扶持资金形式给予企业扶持，年形成地方实际经济贡献达300万元以上的（含300万元），给予形成实际经济贡献的40%扶持；年形成地方实际经济贡献达700万元以上的（含700万元），给予形成实际经济贡献的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方实际经济贡献7,163,050.84元的50%计算，拟兑现3,581,525.42元，扣除20xx、20xx年企业所得税优惠退税已享受企业发展资金170,361.41元，实际拟兑现3,411,164.01元。光大光证基金公司按20xx年度形成地方实际经济贡献3,453,696.88元的40%计算，拟兑现1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企业发展扶持资金共计4,792,642.76元。使用金融产业园区企业项目扶持专项资金支付350万元，不足部分使用结余资金兑现。

（5）开展全区行政事业单位清产核资工作经费年初预算100万元，调减88.6万元，资金到位率100%，实际使用资金11.4万元。委托昆明博扬会计师事务所有限公司为本次昆明市呈贡区区属党政机关及事业单位国有资产清理清查工作，按照合同约定，支付昆明博扬会计师事务所清查费用的60%，即11.4万元。

（6）20xx年度办公设备更新经费项目资金安排19.1万元，调减17.13万元，资金到位率100%，实际使用资金1.97万元。采购复印纸1.97万元，项目资金的使用符合相关财务管理制度和规定，会计核算健全规范，做到了专款专用。

（7）20xx年房屋出租管理经费项目资金预算安排40万元，调减15.23万元，实际使用资金24.77万元，资金使用率100%。房屋维修费3.99万元，拨下可乐社区环境卫生处置补助经费5万元，与云南建安保安服务公司签订安保服务合同支付7.2万元，落实“爱国卫生7个专项行动”洗手设施及卫生间改造4.11万元，水电费3.39万元，订中国新闻周刊0.1万元，垃圾分类岗亭0.99万元。

（8）三家公司尽职调查、区城投集团公司拟购置融创孔雀镇58套商铺的价值评估项目56.9万元，实际使用资金56.9万元，资金使用率100%。区国资局聘请第三方中介机构协助呈贡区财政局（国资局）对昆明春融房地产开发有限公司、昆明春晖开发建设有限公司和昆明春都城市建设投资有限公司进行财务及法律尽职调查并出具尽职调查报告。支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所对三家公司财务尽职调查服务费28万元，支付上海中联（昆明）律师事务所法律尽职调查服务费28万元，支付中和资产评估有限公司评估费0.9万元。

（9）区城投集团注册资本金注入推进涌鑫哈弗烂尾楼项目整治工作经费预算安排11,000万元，实际使用资金11,000万元，资金使用率100%。支付7,446.64万元至涌鑫哈佛项目的施工单位,解决“涌鑫哈佛”烂尾楼项目。截止20xx年12月31日还剩资金3,553.36元，将在20xx年继续用于支付涌鑫哈佛项目的工程款。目前2#、3#地块于20xx年10月1日复工，正在有序建设中，预计20xx年8月30日前完成竣工验收。6#、9#地块于20xx年2月复工，正在开展相应施工准备工作，在具备施工条件后，9#地块计划180天内完成施工，6#地块计划300天内完成施工。

（10）妇幼保健中心、区司法局、区水务局、区环保局、区教育局、区商投局孵化基地平台办公租房经费预算安排714.95万元，资金到位率100%，实际使用资金714.95万元，按照租赁合同约定时间支付至出租方，资金已支付完毕。

（11）2112小古城社区土地租金经费预算安排455.37万元，资金到位率100%，实际使用资金455.37万元，已经全部支付至斗南街道。呈贡区斗南街道小古城社区“大棚房”整治工作完成后，由区城投集团对租地部分的455.372亩进行了生态恢复建设。

（12）国有企业退休人员社会化管理服务经费上级拨款39.4万元，资金到位率100%，实际使用资金39.4万元。根据相关文件精神，国有企业退休人员的接收主体为呈贡区人民政府，按照呈贡区国有企业退休人员的接收人数，已将预拨给我区接收的国有企业退休人员社会化管理补助资金39.4万元拨付至龙城街道办事处、乌龙街道办事处、洛龙街道办事处、雨花街道办事处、吴家营街道办事处、斗南街道办事处，七甸街道办事处、大渔街道办事处、马金铺街道办事处专项用于国有企业退休人员社会化管理工作。

（13）区属国有公司集中核算服务费预算安排730万元，资金到位率100%，实际使用资金730万。该笔资金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事业单位的账务处理及相关决算等工作已经完成，政务管家统一为呈贡区各行政事业单位代理记账规范统一了呈贡区各行政事业单位的账务处理及决算工作。

（14）托管资产管理维护工作经费预算安排62.01万元，资金到位率100%，实际使用资金62.01万元，要用于区城投公司日常管理费的开支，有力的保障了区城投公司的资产管理维护工作，从而推动各项工作有效、有序的'进行。

（15）区城投集团古滇路、60号、65号等城市道路专项资金共预算安排10,695.13万元，资金到位率100%，实际使用资金10,695.13万元，主要用于支付古滇路、60.65号道路，257-1号道路等道路工程款。古滇路项目是昆明市主城区与呈贡区两块“五主”衔接通道之一，是呈贡区“七纵十横”骨干路网的重要组成部分，承担着呈贡区南北向交通联系和公交主干道的重要作用，项目的建设将完善呈贡区与昆明主城区衔接网络体系，实现轨道交通四号线接驳体系的构建的重要载体。同时有效缓解了广福路、彩云路等道路的交通压力，为市民出行条件提供了便捷，切实服务群众。有力实证了公司“助推呈贡发展、服务百姓人家”的核心意识；为公司高质量发展，打造精品工程品牌愿景奠定了坚实的基础；对完善呈贡区路网，加快呈贡区开发建设具有重要意义。

（16）增加昆明市呈贡区城市投资有限公司注册资本金65万元。主要用于区城投公司日常管理费的开支，如人员工资、购置办公用品，办公设备等。有力的保障了区城投公司的日常管理费用的开支，从而推动各项工作有效、有序的进行。

（二）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析。

20xx年，区财政局坚持以财政管理制度改革为中心，稳步有序开展国库集中支付。一方面，各单位根据预算安排及工作进度进行计划申请，对预算执行的科学性、单位用款的计划性起到了积极的促进作用；另一方面，根据预算单位实际支出与人行清算，减少了财政资金库外沉淀，减轻财政调度资金压力，提高财政管理的科学化、精细化水平。

2.项目的效率性分析。

完成预算绩效目标评价工作并形成评价报告；结合评价报告进行了反馈、督促整改及信息公开等工作。

3.项目的效益性分析。

有序开展绩效管理工作。按市级、区委区政府要求，继续实施预算绩效管理工作年度考核，年初进一步修改完善了预算绩效管理考核内容、细化分解了考核事项,明确要求各职能部门从年初就抓紧抓实此项工作。利用“财政管理信息系统”在申报部门预算时将全区所有预算单位整体支出绩效目标纳入申报范围，严格按程序审核批复各预算单位整体支出绩效目标和项目绩效目标，减少了预算编制中存在的“海报项目、盲目请款”现象。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

项目按绩效目标正常开展，达到良好的政治、经济效益。项目自评评分100分。

六、绩效评价结果应用建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

项目资金预算不够完整，细化，部分资金未列入预算。建议:

预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，应重视部门预算，增强预算控制，充分发挥预算控制在内部控制中的作用。建议区财政部门加大对预算编制相关工作培训力度，使预算部门在编制部门预算时能较好地根据单位年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学设定项目经费支出绩效目标，提高预算与实际的吻合度。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (八)

为进一步加强校园消防安全工作，深入推进全市“清剿火患”战役，全面排查学校、幼儿园火灾隐患。市政府决定在全市开展学校、幼儿园消防安全专项检查行动，特制定方案如下：

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，以消防安全网格精细化排查为抓手，充分调动全社会力量，深入开展学校、幼儿园消防安全专项检查，明确消防责任，强化工作措施，坚决做到不留盲区、不留死角，确保我市学校、幼儿园火灾形势持续平稳。

二、组织领导

市政府成立以副市长沈庆怀为组长，市政府办公室副主任杨劭春、市公安局副局长王建庄、市教育局副调研员池登学、市消防支队支队长王世新为副组长的全市学校、幼儿园消防安全专项检查行动领导小组，市防火安全委员会成员单位相关责任人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在市消防支队，市消防支队防火处处长邢柯枫任办公室主任。各县（市、区）也要成立相应组织机构，加强工作的组织、协调和指导，确保各项工作落到实处。

三、工作目标

通过开展学校、幼儿园消防安全专项检查行动，努力达到“五个百分之百、三个大幅提升”的目标，即辖区内学校、幼儿园排查一遍，单位检查率达到100%；学校、幼儿园“重点”部位必查一遍，“重点”部位检查率达到100%；督促学校、幼儿园整改存在的火灾隐患，火灾隐患排查整治率达到100%；组织学校、幼儿园开展消防培训和灭火应急疏散演练，消防宣传教育提示率达到100%；对学校、幼儿园存在重大火灾隐患的依法予以挂牌督办，重大火灾隐患挂牌督办率达到100%。实现校园消防安全环境大幅提升、校园自我管理能力大幅提升、校园人员消防安全素质大幅提升，有效预防校园火灾的发生，确保全市火灾形势的持续平稳。

四、检查内容

1.消防工作制度建设情况：消防安全领导组织是否成立；消防重点部位、重点岗位是否确定；消防安全责任人、消防安全管理人是否明确、责任是否落实。

2.消防工作制度落实情况：防火巡查、检查制度是否落实；用火、用电安全管理制度是否落实；危险化学品管理制度是否落实；燃气和电器设备检查、管理制度是否落实；消防设施、器材配置、管理、维护保养制度是否落实；火灾隐患整改制度是否落实；灭火和应急预案的制定演练制度是否落实；消防安全宣传教育培训制度是否落实。

3.消防设施运行情况：安全疏散通道、安全出口是否畅通；消防安全疏散标志、应急照明灯是否完好有效；室内外消火栓是否正常好用；自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统等自动消防设施是否运行正常；灭火器材配备是否符合规定。

五、工作步骤

（一）动员部署（20__年12月16日至12月20日）。各地要结合实际，研究制订具体的专项检查行动方案，对专项检查行动进行动员和部署，明确检查内容，明确整治措施，推动有关部门和各单位抓好相关工作落实。

（二）排查整治（20__年12月20日至 20__年2月12日）。各地要在政府的统一领导下，组织教育、公安、消防、安监、文化、卫生等职能部门，充分发动乡镇、办事处、公安派出所等基层力量，对本辖区内学校、幼儿园进行全面排查，澄清底数，依法从严整治。对在检查中发现存在重大火灾隐患的单位，要立即报告当地公安机关，提请政府挂牌督办，限期整改销案。期间，市政府将组成督查组对各县（市、区）专项检查行动开展情况进行督查。

（三）总结验收（20__年2月13日至20__年2月20日）。市政府将对全市学校、幼儿园专项检查行动开展情况进行验收总结，对专项检查行动成绩突出的单位予以通报表彰，对落实不力的予以通报批评。

六、工作要求

（一）提高认识，加强领导。各级、各部门要牢固树立大局意识，充分认识开展学校、幼儿园消防安全专项检查行动的重要性、必要性和紧迫性，以更高的工作标准，以超常的工作举措，全面加强学校幼儿园火灾防控工作，坚决整治消除学校、幼儿园火灾隐患，坚决杜绝校园亡人火灾事故，为广大师生创造一个良好的消防安全环境。

（二）落实责任，健全机制。各级、各部门、各单位要切实履行消防工作职责，严格落实消防安全责任制。对在消防安全专项检查行动中有法不依、执法不严、违法不究等行为，市政府将严格依法对相关单位和个人实行隐患追究、过程追究、顶格追究。学校、幼儿园凡发生较大以上火灾事故的，市政府将坚决按照“四不放过”原则，严肃追究有关领导和人员的责任，并对所在辖区年度消防工作一票否决。

（三）加大投入，严查隐患。各级、各部门、各单位要紧盯检查中发现的隐患，做到隐患不消除，督促不放松。各级政府、教育部门要加大对存在火灾隐患单位的政策支持和资金保障，切实改善单位消防基础设施建设。消防部门要加强对存在火灾隐患单位的技术服务，帮助单位制定、优化整改方案，切实加快整改进度，确保消除安全隐患。

（四）创新形式，提升素质。各级、各部门要大力实施校园消防宣传橱窗和标语工程，督促学校、幼儿园新增一批消防宣传橱窗和宣传标语，在校园内部营造浓厚的消防宣传氛围；要指导学校、幼儿园制定完善灭火和应急疏散预案，每月开展一次应急疏散演练。教育部门要将消防安全教育纳入学校、幼儿园教学和培训内容，着力提高学校师生的消防安全自防自救能力。消防部门要加强对学校、幼儿园“四个能力”建设的指导，督促单位落实消防安全自主管理责任；要组织消防宣传小分队、消防宣传车进校园，开展面对面、零距离的消防宣传教育，有效提高广大师生的消防安全能力，切实在校园中培养一批消防安全“明白人”。

专项检查期间，各地要认真填写《全市学校幼儿园消防安全专项检查行动情况统计表》（附件2），于每周五上午12时前上报全市学校、幼儿园消防安全专项检查行动领导小组办公室。各地专项检查行动总结于20__年2月20日前上报。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (九)

一、工作目标

深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实省委“四为四高两同步”总体思路和要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，教育引导交通运输综合执法人员坚定理想信念、筑牢政治忠诚，加强作风养成、提升素质形象，树牢为民宗旨、强化使命担当，切实落实“推进法治队伍革命化、正规化、专业化、职业化”要求。以深化交通运输综合行政执法改革为动力，以维护交通运输从业人员合法权益、清理不合理行政处罚规定和严禁乱罚款为着力点，以科技创新和制度创新为引领，着力解决交通运输行政执法队伍中存在的宗旨不牢、作风不优、本领不强、担当不力、执法不廉、管理粗放等突出问题，实现交通运输行政执法队伍政治素质明显提升、纪律作风明显好转、服务意识明显提高、业务本领明显强、执法权威和公信力明显加强、社会认可度和群众满意度明显上升。

二、重点内容

（一）宗旨不牢的问题。重点整治执法为民根本宗旨树立不牢，群众观念淡薄，对待群众冷硬横推，随意剥夺当事人程序权利，放任非法经营长期存在，不保障群众合法权益的问题；执法观念不端正、“重处罚、轻引导”“趋利”执法，乱罚款、滥收费、粗暴执法、不当执法的问题；以执法者自居，讲方便管理多、讲方便群众少，扣罚训多、提供服务少，硬性管理多、疏导服务少的问题；重现场执法、轻后续程序，超期扣车、逾期不结案的问题。

（二）作风不优的问题。重点整治精神状态懈怠、自由散漫、纪律涣散，玩忽职守、尸位素餐；接受任务讲条件、执行任务打折扣的问题；纪律意识淡漠，底线思维缺乏，特权思想严重，自律不严、公私不分，形式主义、官僚主义等盛行的问题；执法风纪不严整、执法语言不文明，执法出勤不出力、在岗不在状态，不负责任，敷衍应付的问题。

（三）本领不强的问题。重点整治法治观念淡薄，执法不知法、不懂法、不守法的问题；不注重学习积累，综合业务能力不高，新业态不会管、传统业态管不好的问题；执法基本功不扎实，法律文书填写不规范，适用法律依据错误，执法程序不完整，办案质量不高的问题；随意拦车、扣车，不亮明执法身份任性检查，滥用行政强制措施和证据登记保存措施的问题；证据收集不充分，不查实案件事实就随意作出行政处罚决定的题；滥用自由裁量权，处罚畸轻畸重，同案不同罚的问题；简单式执法、运动式执法、执法“一刀切”的问题。

（四）担当不力的问题。重点整治以罚代管、一罚了之，重处罚、轻教育，重罚款、轻纠错的问题；发现问题不处理，受理投诉不及时、有案不立、立案不及时，办案不完整，随意取舍执法程序，随意简化案件内部审核流程的问题；以改代罚执行不到位的问题；办事拖沓，面对工作任务被动应付、面对矛盾问题相互推诿扯皮的问题，处理具体问题“推”、“拖”、“糊”的问题；检查不深入、走过程、怕担责、面对复杂问题存在畏难情绪问题。

（五）执法不廉的问题。重点整治违规下达或者变相下达罚没款指标，不严格执行罚缴分离制度，趋利执法的问题；滥用职权、以权谋私、权钱交易、徇私枉法，隐匿、截留、用私分罚没财物，索要或者收受当事人财物的问题；内外勾结，选择性执法，办人情案、关系案、金钱案，充当黑恶势力保护伞，牟取非法利益的问题。

（六）管理粗放的问题。重点整治对执法人员监管不严疏于教育，疏于管理，监督失之于宽、失之于软的问题；执法人员管理制度和执法行为规范不健全，制度执行打折扣的问题；执法精细化程度不高，执法手段和方式落后，人为因素影响较大的问题；综合执法改革推进不力，执法队伍组建不到位，执法主体责任不落实，执法监管出现盲区的问题。

三、组织机构

为了便于专项整治工作的开展，成立了交通运输执法领域突出问题专项整治行动领导小组。

（名单见附件）

领导小组下设办公室，办公室主任由徐宾海同志兼任，负责此次专项整治行动的日常工作。各单位同时也要成立本单位专项整治行动领导小组，结合实际，制定具体行动方案，确保专项整治工作取得实效。

四、专项整治行动安排

（一）组织开展执法顽瘴痼疾清理整治。

1、各单位要对照整治内容，组织对本单位执法领域突出问题进行全面清理和整治。对照文书案卷，查找证据、程序、法律适用以及以罚代管等方面的问题；对照投诉举报记录，查找是否存在发现问题不处理、不作为、不担当，徇私舞弊等问题；对照执法日志，查找执法过程中是否存在粗暴执法、简单执法等问题。对查找出的问题，要逐项列出整治清单和清理重点，查找问题原因，制定解决措施，确保问题查摆工作见底到边。

2、坚决整治和杜绝交通运输领域乱罚款、滥收费、任性检查等突出问题。对于发现的执法不规范等尚不构成行政处分的问题，各单位可采取约谈教育、通报批评、下发整改建议书等方式，责令其单位和人员限期整改；对于发现的`涉嫌以权谋私、失职渎职、权钱交易、徇私枉法等问题线索，按照有关规定移交纪检监察机关依规依纪依法进行处置。

3、全面整改存在的问题。深刻剖析问题产生的根源，组织开展作风整顿，盯住突出问题、薄弱环节、关键少数，对查出的问题，逐一列出清单，制定具体的时间表、路线图，务实扎实整改。要坚持开门搞清理整治，畅通投诉渠道，运用好电话投诉举报功能，即报即查、即报即办，加强跟踪督办和意见反馈，确保群众反映的交通执法领域突出问题件件有落实、事事有回应，诚恳接受社会监督。要坚持边查边治、举一反三，推动个性问题与共性问题、显性问题与深层次问题一起解决。

4、加强整治督查。局领导小组将成立督查组，采取明查与暗访相结合的方式，对各单位开展督查。对于工作开展不力、成效不明显的，在全系统通报并责令限期整改。

（二）组织开展规范公正文明执法。

1、严格执行行政执法“三项制度”和交通运输部即将出台的《交通运输行政执法人员职业道德规范》《交通运输行政执法禁令》《交通运输行政执法风纪规范》，引导执法人员树立良好职业道德增强职业认同感和荣誉感，强化纪律观念、规矩意识，筑牢防线、守住底线、不碰高压线，规范文明执法。

2、各单位要结合正在开展的党史教育，公布实施“我为群众办实事”项目清单。结合“路政宣传月”、“安全生产月”活动的开展，组织执法人员深入交通运输企业、客货运输站（场）、项目建设工地、社区等大调研、大走访，与企业、群众互访交流，帮助企业、群众解决实际困难，了解存在的问题，听取改进执法服务工作意见；帮助企业落实安全生产主体责任依法经营，降低法律风险。

3、邀请群众和媒体参与、观摩、体验执法工作，组织开展“执法体验周”、“基层站所开放日”。面对面与群众交流，倾听群众诉求，展示执法队伍良好精神风貌，提升执法公信力。“擦亮”执法服务窗口，设立公示栏，落实“谁执法谁普法”的普法责任制，增强交通运输从业者和广大人民群众的认同与认可，优化执法环境展示执法队伍良好精神风貌。

（三）组织开展讲政治、优作风、强服务专题教育。

组织开展讲政治、优作风、强服务专题教育，坚持正确政治方向，提高政治能力增强法治素养，改进工作作风，密切联系群众，提高服务能力。

1、统筹抓好党史教育和专题教育。要把正在开展的党史教育和“讲政治、优作风、强服务”专题教育紧密结合起来，把学习党史与学习党章、党纪党规作为专题教育的重要内容，采取集中学习、专题研讨等方式，教育引导执法人员学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学出坚定信仰、学出使命担当。

2、组织开展法治思想专项学习。利用学习强国、三晋先锋等平台，提升执法人员运用法治思维和法治方法开展工作、维护稳定、化解矛盾的能力和水平。

3、深入开展警示教育。坚持把党风政风廉政警示教育作为执法人员学习教育培训的必修课，学习违纪违法典型案例通报、观看廉政教育警示片、阅读警示教育读本，以交通运输行政执法过程中出现的违法违纪案件为镜鉴，深入剖析自身存在的问题，以案明纪、以案说法、以案促改，强化执法人员廉洁意识、纪律意识、规矩意识，教育引导执法人员严守党纪国法，知敬畏、存戒惧、守底线。

（四）组织开展执法隐患排查防控。

1、全面梳理摸排执法环节中的隐患点、矛盾点、纠纷点。要聚焦人民群众高度关注的重点领域突出问题、执法过程中容易引发的不稳定因素，聚焦一线执法人员在基层执法实践中面临的困惑和问题，加强风险隐患分析、研判，制定预警、防范、化解处置措施，减少执法中的矛盾和冲突。

2、全面梳理制度建设方面的问题。对于与法律法规和上级规定不一致的，对于制度缺失和制度中存在的漏洞，要依法提出修订意见，上报局领导小组办公室，梳理汇总后统一将意见上报给上级交通主管部门。

3、深入挖掘和分析行业管理相关法律法规规章及上级政策制度存在的主要问题、突出矛盾，提出完善相关法规政策制度的意见和建议。特别是对不合理的行政处罚等条文，研究论证后提出清理意见，从源头上堵截乱罚款、收费漏洞，减轻市场主体负担，依法维护市场主体合法权益，推动执法与业务融合，更加注重日常监管和源头治理，提升行业治理能力和治理水平。

（五）组织开展执法队伍轮训。

各单位要加强本单位执法队伍轮训工作，制定培训计划，采取集体学法业务培训和剖析典型案例的形式，分期、分批对执法人员进行全员轮训，加强对执法人员的法律知识培训。

（六）组织开展综合执法“三基”建设

1、以深化综合行政执法改革为动力，大力加强基层组织建设。继续推进事业单位改革和综合执法改革，按照“局队合一”的体制，制定“三定方案”，划转执法人员，将事业单位承担的行政执法职能，移交给综合执法机构，争取早日启动交通运输综合执法队伍，统一开展综合执法工作，做到组织到位、人员到位、工作到位。

2、以制度建设为切入点，大力加强法基础管理。健全综合行政执法巡查制度、执法文书管理制度、执法隐患排查整治制度、内业管理制度、执法考核讲评等基础管理制度，推动综合行政执法工作规范化、制度化。

3、坚持双管齐下，大力加强基层执法基本能力建设。要积极组织开展执法流程模拟演示，提高一线执法员实战能力。同时，要加快推进执法信息化、装备现代化，建立综合执法管理系统和指挥平台，不断改进执法手段和方式，提高执法工作精细化、执法管理精准化水平。

五、专项整治时间进度安排

此次专项整治行动从20xx年5月底开始，至10月底基本结束。要把六项专项整治工作有机结合起来，同步部署，压茬推进，有序有效推进专项整治行动。

（一）部署动员（5月底至6月初）。各单位要对照整治内容、行动安排，对专项整治工作进行全面部署，推动专项整治行动扎实开展。

（二）自查自纠（6月初至6月底）。各单位要把执法顽瘴痼清理整治作为专项整治行动的重点工作推进，认真对照行政执法存在的突出问题，结合部门实际，对所有行政执法行为全面自查、逐一检查分析，摸清底数，建立合账，主动整改。要在6月底前完成本单位顽瘴痼疾自查工作，聚焦制度不合理、执法不规范、为民服务意识不强等突出问题，率先完成一批人民群众反映强烈的顽瘴痼疾整治工作。

（三）深入整改（7月初至9月底）。各单位要认真梳理总结行政执法专项整治中发现的问题，特别是对贯彻落实行政执法“三项制度”中存在的薄弱环节，要提出切实可行的解决措施、方法。对属于制度不健全导致一时难以整改的，要列出时间表，通过健全制度、规范行为，逐步整改到位。同时，要建立健全严格规范文明执法长效机制，不断规范行政权力运行。各单位要于8月1日前将本单位执法顽瘴痼疾清理整治情况、整治的问题清单、整治好的典型案例上报局领导小组办公室。要统筹组织推进规范公正文明执法活动、讲政治、优作风、强服务专题教育、执法隐患排查防控和执法队伍轮训工作，各单位要将隐患防控措施和完善法规政策制度的意见和建议于8月20日前上报局领导小组办公室。

（四）总结提升（10月）。各单位要及时总结专项整治工作的有效措施和经验，转化为制度成果，形成长效工作机制，努力把专项整治成效转化为做好交通运输执法工作的强大动力。专项整治行动结束后，要加强统筹衔接，将相关教育培训、机制建设等长效工作纳入交通运输执法队伍素质能力提升三年行动中持续推进。9月20日前，各单位将专项整治行动工作总结报局领导小组办公室。

六、工作要求

（一）提高思想认识。开展交通运输执法领域突出问题专项整治是落实党中央决策部署、深化交通运输综合行政执法改革、解决人民群众反映的执法领域突出问题、提升交通运输执法队伍素质形象的一项重要工作。各单位要切实提高思想认识，把专项整治行动与党史教育结合起来，与加快建设交通强国结合起来，与清理乱罚款滥收费工作紧密结合起来，与队伍建设结合起来。牢固树立执法为民宗旨，切实增强开展专项教育整治行动的政治自觉、思想自觉、行动自觉。

（二）扎实推进落实。各单位要认真落实专项整治行动方案，推动专项整治行动与日常执法工作互融互促，找准结合点和着力点，确保扎实推进专项整治各项工作任务。各单位要切实发挥统筹、协调、督促、推动作用，定期调度专项整治行动开展情况，总结成效、推广经验、通报问题，局将成立督查组，以明查与暗访相结合的方式对专项整治工作开展情况进行督导、检查、指导，对于工作开展不力、成效不明显的，将进行剖析、约谈，并向全行业通报，各单位在专项整治行动结束后要总结经验做法，形成长效工作机制，并向局报送行动开展情况。

（三）加强舆论宣传。各单位要坚持正确政治方向和舆论导向，充分利用传统媒体和新媒体开展宣传，深入宣传专项整治行动的重大工作部署，展示交通运输执法队伍正风肃纪的坚定决心，及时反映整治成效，及时回应社会关切，充分展现交通运输执法工作的新作为、新形象，为专项整治行动营造良好舆论氛围。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (十)

为切实加强道路交通安全管理工作，进一步改善城市道路交通秩序，防范和压降道路交通事故，稳定全市道路交通安全态势，创造安全、畅通、有序的道路交通环境，根据省、市安全生产工作会议和市政府统一部署，特提出20xx年全市道路交通安全专项整治工作意见如下：

一、指导

以的__届五中全会为指导，准确把握“十二五”时期发展主题，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“促转型、惠民生、保稳定”大局，以“事故少、秩序好、道路交通畅通和谐”为目标，进一步落实“五整顿、三加强”工作措施，深入开展“平安畅通县区”创建和城市道路交通综合整治工作，进一步完善交通安全综合治理工作机制，努力提高道路交通安全管控能力，全力预防道路交通死亡事故，重点压降重特大恶性事故，确保重大道路交通事故不增加，为全市经济建设发展和群众安居乐业创造安全、有序、和谐的道路交通环境。

二、工作目标

（一）道路交通安全隐患得到有效整改。省级督办危险路段整改率达到100％，市级督办路段整改率达到90％以上，县级督办路段整改率达到85％以上。

（二）车辆、驾驶人源头得到有效管控。对全市“重点驾驶人”和“黑名单”人员管控率达100%；按照“谁主管、谁负责”的原则，强化交通安全责任制，完善运输企业内部安全责任制度和监督机制，交通安全重点单位整改率达100%。

（三）非客运车辆违法运营得到有效遏制。城郊结合部重点道路、农村镇区主干道路以及国省干道沿线无非法客运车辆聚集点，杜绝非客运车辆非法从事校车营运，校车登记及识别标记发放率达100％。

（四）工程运输车辆专项治理得到深化。工程建设施工企业、工程运输企业主体责任更加落实，政府部门安全监管更加有效，驾驶人素质明显提高，道路行车秩序明显好转，涉及工程运输车辆的重大交通事故明显减少。

（五）摩托车、电动车专项治理得到深化。管制区域内外地号牌和无通行证摩托车基本杜绝，农村地区无证无牌摩托车违法上路不高于5％，城区电动自行车交通违法行为不高于5％。

（六）交通事故高发势头得到有效遏制，重特大事故、群死群伤交通事故明显减少，交通安全事故死亡人数不超过市政府下达的控制指标数，不发生一次死亡5人以上或有社会影响的重特大道路交通事故。

三、整治重点

（一）重点公路：104国道、312国道和240省道、342省道等国省干道，高速公路，农村道路。

（二）重点路段：20xx年以来发生特大交通事故和重大交通事故多发的路段；交通标志、标线等安全设施不全的危险路段、危险桥梁、沿河高路基路段以及宽路窄桥、人车流量密集的专业市场、农村节场、马路市场路段。

（三）重点单位：20xx年以来发生特大交通事故或3起重大交通事故负同等责任以上的车辆单位和市、县级重点单位。

（四）重点车辆：从事公路专业客货运和危险品运输的车辆，学校接送车辆，交通事故多发、影响交通秩序的摩托车、电动自行车、机动三轮车和工程运输车辆。

（五）重点交通违法行为：公路上的客、货车超载超速、疲劳驾驶、酒后驾车、占道行驶，报废车辆、非法拼装改装车辆上路行驶；农村道路上农用运输车、机动三轮车、拖拉机、各类摩托车无证无牌上路、非法违章载客等；城区的机动车闯信号、逆向行驶、乱停乱放、争道抢行等；高速公路上的违章停车、超速行驶、随意停车上下客等；公路上的各种违章搭建、占道经营、打谷晒场、马路市场等。

四、工作措施

（一）全面推进交通安全综合治理机制建设。进一步健全完善交通安全源头管理工作机制，严格把好“四个关”（把好驾驶人和机动车辆营运资质和安全设施关，安全隐患整改落实关，校车安全管理关，拖拉机、农用车安全管理关），形成职能互补、齐抓共管的交通安全源头管理社会化联动格局。进一步完善交通安全管理“主体在县、管理在镇、延伸到村”的农村道路交通安全工作新模式，推进交通安全示范乡镇、企业、学校和公路“四项示范”创建，确保年度创建工作达标。

（二）创新交通安全社会化管理模式。完善交通管理社会化络，统筹协调和组织落实各地各部门交通安全管理、宣传教育、隐患整改和考核督查等相关工作。以全市安全生产考核为抓手，推开政府相关职能部门交通安全管理责任机制；在各级安全生产委员会架构下，推动逐级建立市、县（区）、镇各级交通安全机构，将交通安全管理责任进一步细化落实到辖区各级政府、职能部门和企事业单位；公安部门要继续实施城乡社区警务战略，做强做大社区交通安全工作站、驾协服务站和交通警务室，不断提高社区交通管理服务水平。

（三）强化车辆驾驶人源头监管措施。进一步完善交通安全源头分级管理运作机制，建立车辆、驾驶人源头监管联席会议制度和监管工作制度。交通、公安等部门全面加强驾校、培训班和教练员队伍的管理，严把驾驶员考试关和发证关。严格落实交通违法计满12分驾驶人学习考试制度、“黑名单”制度、“荣誉驾驶人”制度，建立重点车辆、驾驶人交通违法定期通报制度；交通、农机、公安等部门加大农村地区低速载货汽车、三轮汽车、摩托车及拖拉机源头监管力度。

（四）进一步整顿专业运输企业。针对“三铁”等重点工程集中开工建设的实际，交通、公安、建设等部门要以工程车辆运输单位为重点，对全市运输企业和驾驶队伍进行规范管理，加强重点单位和驾驶人的监管。同时，进一步落实客运、危险品运输等重点单位的监管责任，对发生重特大责任事故的单位按照“四不放过”的原则，查明原因，责成有关部门严肃纪律，追究责任人责任。建立运输企业驾驶人交通违法、交通事故情况抄告制度，定期向企业及其主管部门通报情况，对问题突出的重点单位进行挂牌整改。

（五）坚持抓好工程运输车辆整治。按照《无锡市工程运输安全专项整治工作》要求，城管、建设、公安、交通等部门密切配合，进一步做好城市综合体建设、地铁建设等重大建设项目的服务保障工作，督促工程运输企业落实主体责任，做好源头管理工作。鼓励和指导工程运输企业做大做强，对外地车辆及驾驶员实行转入制度，严格落实工程运输车准运、准行机制，进一步加强路面管控力度，深入推进工程车整治常态化管理，严查各类交通违法行为，努力规范行车秩序。

（六）大力开展重点交通违法整治。公安交巡警部门继续强化酒后驾驶、无证驾驶、超速行驶和高速公路占用应急车道等重点交通违法，以及工程车、电动自行车、摩托车等重点车辆的整治，重点突出违反标志标线等交通违法行为及死亡事故高发的摩托车和非机动车（包括电动自行车）、行人交通违法整治等工作。

（七）切实抓好重点区域的交通环境整治。公安交巡警、交通、城管等部门要密切配合，大力整治市场周边地区、货运物流中心区域的停车秩序，强化重点路段占道设摊、以车设摊等行为的清理取缔；市（县）和农村地区切实加强镇中心区交通秩序管理，严格查处摩的、残的等“五小车”整治，进一步优化城乡道路交通环境。

（八）全面加强高速公路安全管控。深化平安畅通高速和“文明平安服务区”创建活动，持续开展高速公路交通秩序专项整治行动，严格查处超速、超载、违法占用应急车道等高速公路重点交通违法。严格落实恶劣天气高速公路各项管理工作措施，健全完善分级管制的预警机制、指挥协调机制和责任倒查机制；建立市级统一指挥调度平台，完善交通事故应急救援机制，加快高速公路急救点建设；健全完善由交巡警、路政和经营管理单位等参加的高速公路安全联席会议制度，落实道路施工安全监管、隐患排查整改责任，在重点路段安装引导提示系统，确保高速公路运行安全。

（九）加强道路交通安全基础设施建设。逐步健全完善各类道路交通安全硬件设施；严格落实新建道路交通安全设施规划、建设、投入使用“三同步”制度，杜绝交通安全设施不到位的道路开通启用，结合全省公路交通事故综合预防示范工程创建，建成一批交通安全设施规范的示范路、样板路；全力推进“感知”智能交通物联示范点建设，力争将惠山交通指挥分中心建设成智能交通物联示范控制中心。

（十）开展道路交通安全隐患排查整改。进一步推进交通事故预防示范工程，各级政府和交通、建设等职能部门要会同公安交管部门分别对国道、省道、市（区）道路和农村道路进行实地勘查，进一步梳理存在安全隐患的点段，分类登记，对排查出的隐患制定治理计划。通过隐患的整改进一步改善道路通行条件，杜绝发生因隐患未整改而酿成的重特大恶性交通事故。

（十一）深入开展交通安全宣传教育。推进“文明交通行动计划”在我市的深入实施，切实加强专业车辆单位、专业驾驶人等重点人群的宣传教育，推动各部门各单位落实交通安全教育主体责任。各市（县）区政府牵头、文明办、综治办、安监局等相关部门衔接，积极依托媒体络等宣传阵地，开展广泛有效的交通安全宣传，加强舆情的控制和引导，营造和谐的交通管理社会氛围；把交通安全工作纳入综合治理、文明创建和安全生产的考核内容，进一步深化开展文明交通示范路和示范路口创建活动，继续制定开展志愿者文明交通协勤活动，发展壮大文明交通志愿者队伍。

五、工作要求

（一）完善机制，加强。各地、各部门要切实履行交通安全法定责任，要把改善道路交通环境，减少道路交通事故作为当前安全生产工作的主要内容，切实加强对交通安全工作的、组织、协调和督查。要通过各级交通安全联席会议的规范运作，牢牢掌握辖区道路交通安全工作情况，及时研究解决工作中遇到的困难和问题。对严重影响交通安全的突出问题和重大隐患，政府主要要亲自过问，现场督办，确保整改到位。

（二）加强配合，形成合力。道路交通安全工作从路面管理到源头管控、从车辆单位到参与者个人，涉及许多环节和多个部门，只有各单位、各部门管理形成合力，才能实现工作效能的最大化。在专项整治工作中，公安、交通、城管、建设、农机、宣传等部门要认真履职，加强配合，教育部门要在抓好中小学生宣传教育的基础上，进一步规范学生接送车辆的管理。

（三）加强检查，强化考核。各地要将道路交通安全专项整治作为“十二五”开局之年的“平安无锡”建设、社会治安综合治理和安全生产工作的重要内容，落实责任，强化考核。市联席会议办公室和安监部门，要按照省、市两级政府的要求，加强对专项行动的监督检查，及时各地行之有效的做法和经验，对进展不快、工作不力的地方和单位要予以通报，以期取得预期工作目标。

（四）加强研判，定期报告。每季度（4月、7月、10月、12月的20日前）向市交通安全联席会议办公室报告整顿工作进展情况、安全情况、工作措施、经验做法和存在的问题，重大行动要及时报告，整个道路交通安全整治工作于12月10日前上报。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (十一)

一、存在问题：项目部党支部成立时间较短，党员人数较少，各项制度还不是特别完善，党员主动学习的积极性还不够高，各项党建工作开展还不是特别完整，党建宣传力度还不够强，项目部职工主动入党的意识还不够强烈。

二、改进措施：项目部党建工作将在以下几方面进行改进

1、以经济建设为中心进一步加强领导班子和干部队伍的思想政治、作风建设和组织建设。完善各项工作制度，通过强化“第一责任人”建设加强党建工作责任制，确保“三会一课”，党风廉政建设、民主评议、党员教育。

2、继续加强基层组织建设，不断完善各项制度，加强宣传力度，做好新党员发展工作，做到成熟一个发展一个，确保发展质量。

3、加强党风廉政建设。按照在中纪委其次全会上的重要讲话精神，结合项目部实际，大兴求真务实之风，引导党员励精图治、埋头苦干、大胆创新、狠抓各项工作的落实。认真贯彻落实领导干部廉洁自律的有关规定，积极推广厂务公开、内部审计，加强法律监督和群众监督;开好 党员民主生活会，对照《党章》进一步查找自身不足，开展党内批评和自我批评，不断警示每个党员、领导干部廉政、勤政。增强党员开拓进取，努力拼搏，积极干好本职工作的责任感。

4、建立精神文明建设长效机制，深化《公民道德实施纲要》精神，围绕环卫各项工作着力抓好以诚信为重点的职业道德建设。继续深入开展“讲文明，树新风”活动，全面提高公司干部职工的文明素质。

5、工会、共青团工作：继续充分发挥工会、共青团组织的桥梁纽带作用，开展丰富多彩的文体娱乐活动，开展群众性创建活动，争创青年文明号，巾帼文明示范岗活动，年底前准备搞2~3次文体活动，充分调动全休职工的工作积极性。

6、认真贯彻建委党建工作安排，积极开展各项工作，对工作中出现的新情况、新问题及时与分局党委进行反馈，推动党建工作不断取得新成效。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (十二)

一、个人及工作中存在的不足：

1、个人存在懒惰思想，心浮气躁，不善开动脑筋，贯彻上级精神照抄照搬，不会举一反三;

2、工作思路不对，缺乏创新意识;

3、走动式管理存在走马观花，水过地皮湿，未能做到举一反三的解决问题，从根本上解决问题;

4、工作形式化，如为了应付一些检查，如：安全标准化、无泄漏工厂、清洁文明工厂等，只是为了应付而准备一些资料，处理一些现场问题，未能真正的将工作常态化、持久化，未能真正的将其作为促进工作的一种方法。

二、改进措施：

1、从思想上清除懒的根源，强化自己的责任意识、强化“无功便是过，不进就是退，平庸即是错”的责任意识，每天深入现场不少于4小时，每月坚持业务知识学习不少于3000字;

2、通过理论学习，不断开拓工作思路，敢于打破旧模式，改变一些习以为常的东西，不仅自己要做，且要带动车间的每个人不断创新，善于开动脑筋，把五小活动落到实处;

3、坚持走动式管理，每天检查发现问题不少于4条，并督促落实解决，对未及时整改的问题及责任人坚决进行考核;

4、做好三基工作，切实把安全标准化、无泄漏工厂、清洁文明工厂等实施方案落实并应用到工作中。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (十三)

为认真贯彻落实党的XX大和XX大中央纪委二次全会精神，按照区、市县党务公开工作领导小组部署，为加强党风廉政建设，大力发展党内民主，不断提高党务公开制度化、规范化水平。现结合我局实际，制定如下实施方案。

一、党务公开的指导思想和基本原则

(一)指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持围绕中心、服务大局，坚持党要管党、从严治党，尊重党员主体地位，推进党内民主建设，积极探索党务公开的有效途径，增强党的工作透明度，保障党员对党内事务的知情权、参与权、选举权、表达权和监督权，不断提高党组织的创造力、凝聚力、战斗力，为推动平罗县域科学发展、促进社会和谐提供有力保证。

(二)基本原则

1、围绕中心，服务发展的原则。紧紧围绕国土改革发展大局，充分调动广大党员群众干事创业的积极性，努力营造科学发展的良好环境，提高领导干部和党员推动国土发展的能力。

2、依纪依法，真实公正的原则。按照宪法、法律法规和党的方针政策，依纪依法进行公开，实现党务公开工作的规范化和制度化。以尊重和保障党员的知情权、参与权、选举权、表达权、监督权为重点，维护党务公开工作的严肃性，做到内容真实可信，结果公开公正。

3、积极稳妥，注重实效的原则。既要大胆实践、勇于创新，又要规范操作、有序推进。坚持从实际和实效出发，突出工作重点和关键环节。党内事务除涉及党和国家秘密等依照规定不宜公开或不能公开的外，都应向党员公开。公开内容应真实、具体，公开形式应多样、便捷，并保证党务公开的时效性和经常性。

4、统筹兼顾，改革创新的原则。把党务公开与政务公开等有机结合起来，统筹兼顾，相互促进，协调推进。积极适应党内基层民主建设新要求，不断完善公开制度，丰富公开内容，创新公开形式，努力探索党员发挥作用的途径和方式。

5、突出重点，分类指导的原则。因地制宜、因时制宜、因事制宜，提高党务公开的针对性和有效性。突出重点、培育典型、以点带面，不断总结成功经验，研究新情况、解决新问题，在实践中不断完善提高，拓展深入。

二、党务公开的实施范围和主要内容

(一)实施范围

在不涉及党和国家机密的前提下，凡属《中国共产党党内监督条例(试行)》和其他党内法规要求公开的内容，凡属本单位、本部门党员、群众关注的重大事项和热点问题，都应按固定公开、定期公开和随时公开三种形式进行公开。

(二)主要内容

1、固定公开内容。组织设置和党员分布情况;领导班子分工、主要职责和办公电话;班子任期目标、年度工作目标及年度党建工作计划和完成情况;党务公开监督小组人员组成。

2、定期公开内容。党组织活动开展情况;领导班子在岗履职和分管工作完成情况;领导班子自身建设、述职述廉、党风廉政建设责任制落实情况，廉洁自律规定执行情况，领导班子成员联系基层和结对帮扶的落实情况;党组织为群众办实事的内容及进展情况，涉及群众利益的重要政策措施等;党员干部教育培训情况;党员发展情况;党费收缴情况。

3、随时公开内容。党组织出台的有关文件，关于经济建设和社会发展的重大决策、决定、决议和阶段性工作重点;重大财务收支情况，重点项目资金使用、招投标情况及项目进展情况;党员和群众关心的热点、难点问题的处理情况;干部调动和任免情况;党内各类评先评优情况;违规违纪党员干部的处理情况;党员和群众提出的意见和建议落实情况;上级党组织和本单位党组织认为需要公开的其它内容。

三、党务公开的程序、形式和时限

(一)公开程序

党务公开的基本程序是先党内、后党外。对于重大决策、主要干部任免和涉及党员、群众切身利益的重大问题，要具体情况具体对待，有的仅限于党内公开，有的要按照先党内、后党外的顺序进行公开。

1、制定目录。根据党务公开内容，结合实际，制定党务公开目录，规范公开的内容、范围、方式和时限等。

2、实施公开。要依照党务公开目录及时限要求，公开目录确定的内容，自觉接受监督。公开的时限应与公开的内容和范围相适应。

3、收集反馈。党务公开后，对党员群众提出的意见建议，各业务站所应认真收集，及时作出处理或整改，将结果向党员、群众反馈，并务必认真研究和整改，对重大问题整改后要再次公开，广泛接受监督。

4.归档管理。对公开的党务信息资料应及时登记归档，规范保存，做好管理利用工作。

(二)公开形式

党务公开的具体形式要简便易行、灵活多样，根据不同的公开内容，确定公开的形式、时限。党内公开方面，一般采取召开党员会议、情况通报会议、民主生活会以及党内文件、通报、简报等形式进行公开。党外公开方面，一般采取党务公开栏、广播电视、报刊、局域网、电子信箱等形式进行公开。各站所在实践中要积极探索拓展其他有效的公开形式，为党员、群众提供方便、快捷的党内信息服务，尽量扩大党务信息的公开面。

(三)公开时限

党务公开的时限要与公开的内容相适应，常规性工作定期公开、阶段性工作要逐段公开，临时性工作要及时公开。固定性公开内容要长期公开、一般每半年更新一次;定期公开内容，可视情况分别按月、季度、半年公开;定期公开和随时公开中需要向全社会公开的内容，每次公开的时间一般控制在7至15天。对于重大或复杂性的工作，根据公开后反馈的意见进一步完善，必要时可再次公开。

四、党务公开的实施步骤和目标任务

全局党务公开工作从20xx年5月开始，分四个阶段进行，具体步骤和目标任务是：

(一)宣传发动阶段(5月8日至12日)

1、局支部部署全局党务公开工作，成立党务公开工作领导小组和工作机构并召开领导班子和全体干部职工大会，传达县委文件精神。

2、各科室要按照局支部的统一部署，采用各种形式，广泛宣传党务公开的重大意义和典型经验，为党务公开顺利开展营造良好的氛围。

(二)方案制定阶段(5月13日至5月20日)

1、各科室要结合各自实际，提出党务公开的初步方案，在党内外广泛征求意见。

2、局党务公开领导小组对实施方案初审后提交县纪委会议研究审定，并以局支部文件正式下发。

(三)方案实施阶段(5月21日至9月30日)

1、根据工作需要，添置必要的硬件设施，包括公示牌、电子屏幕、党务公开栏等。

2、按照制定的方案，对党务公开内容进行公开。

3、设置党务公开意见箱，公布党务公开监督电话，聘请党务公开监督员等。

4、制定和完善有关配套制度，逐步使党务公开工作制度化、规范化。

(四)完善提高和检查验收阶段(10月1日至10月31日)

局党务公开领导小组办公室将随时对各科室的党务公开工作进行专题督查，并适时组织汇报交流评比，取长补短。

五、党务公开的组织实施和工作要求

1、高度重视，加强领导。各科室要深刻认识开展党务公开工作的重要性，切实增强开展工作的主动性和责任感，把党务公开工作列入重要议事日程，切实加强领导。要建立健全局支部统一领导，纪检监察协调监督，各成员科室各负其责、协调配合，党员群众积极参与的党务公开领导体制和工作机制。局支部成立党务公开领导小组：

领导小组下设办公室，欧月英兼办公室主任，负责党务公开的日常工作。

2、明确任务，突出重点。局各科室是实行党务公开的责任主体，要从实际出发，把握关键环节，积极主动做好党务公开工作。要突出重点，积极探索、总结经验，把握规律、拓宽思路，不断把党务公开工作推向深入，确保取得实效。要注重宣传，营造氛围。要加强党务公开工作的宣传报道，每月各科室必须上报一篇党务公开信息，积极发挥典型示范作用，大力宣传党务公开的典型经验和有效做法，努力营造党务公开的良好氛围。

3、各负其责，协调配合。局党务公开工作在局党务公开领导小组领导下，局党务公开领导小组办公室牵头协调，各成员分工负责。局支部作出的重大决策部署和党务事项的公开由局办公室按照规定审核把关，视情公开。各科室牵头落实的党务事项的公开由各牵头单位负责公开。

4、加强监督，严格考评。局党务公开工作领导小组要组织开展对党务公开工作的监督检查，把经常性的检查和专项检查结合起来，重点检查公开的内容是否全面、程序是否规范、形式是否恰当、制度是否健全、执行是否到位、效果是否明显。对党务公开工作抓得好的，要总结经验，在全局推广。对组织领导不力，不履行职责，公开不及时、不全面、不真实以及搞形式主义、虚假公开的，要严肃批评，限期整改;对侵犯党员和群众民主权利，损害党员和群众合法权益并造成严重后果的，要严肃追究责任。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (十四)

一、业务经营呈现出超常规的发展态势：

跟往年相比，今年我行发展已走上快车道，各项业务屡创新高，走出了一个发展的上升通道。

(1)各项存款快速增长 。至年底本外币总存款余额预计超过8.5亿元，比年初增加3.6亿。其中预计：人民币对公存款增加1.4亿、人民币储蓄增加5800万、人民币同业存款增加8000万;外汇存款增加1000万美元。全年日均比去年日均增1.5亿;外币对公存款增加成为我行存款增长的一个重要来源，同业存款和储蓄存款也大幅增加加，这种存款增长速度是过去所没有的。

(2)贷款规模增加，结构不断优化。年末各项贷款约超过10个亿元，比年初增加3亿，主要增投于优良客户和按揭、消费贷款等低风险贷款;如PTA、投总、钨业、众达、海沧大道等大项目;信贷资产总体上仍保持较高质量，不良贷款占比低于3.5%，尤其是今年第一季度、第二季度不良贷款余额都比去年下降;但从存量上分析，呆滞贷款有所增加;表内收息率预计达100%以上，综合收息率预计达97%，收息水平居全辖前列。

(3)经营利润成倍增加。至年末，我行创利水平预计可达1500万元(含结售汇收入)，其中人民币利润约为770万，外汇利润约为45万美元，结售汇手续费收入约为350万元。人均利润达21万元。同过去几年的创利水平相比，今年我行的利润水平实现了跨跃式的发展。

(4)中间业务大幅度增长。今年我行国际结算和结售汇总量稳居全辖第二位，已逼近第一位。预计全年将完成国际结算量2.5亿美元、结售汇约1亿美元。外汇业务收手续费收入有较大的增长，预计可达350万，相当于我利润的20%左右。银行承兑汇票业务和票据贴现业务也有大幅增长，成为另一个新的利润来源。

二、主要工作措施和成功经验：

(一)以业务经营为中心，突出重点，采取切实有效的措施，全方位推进各项业务工作快速发展。

1、细分市场，准确定位，抓住重点，积极营销批发业务。20xx年，我行将对公市场细分为“五个一”，即一个港口、一条大道、一个房地产、一批项目及一个信托公司。明确了目标定位后，我们建立了一套反应灵敏、决策快速、攻关有力、服务到位的市场营销机制，创造性地开展工作，全方位拓展市场。具体做法有：提升经营层次，对规模大、要求高的重点优良客户将责任主体提升到业务部，1000万美元以上的项目直接由行长负责攻关和谈判;组建强有力的攻关小组，把全行攻关能力较强的人员集中起来组成强力攻关小组，对不同特点的企业选择合适的人员进行组合，集团作战，上下联动，精兵攻坚。突出竞争优势,抓住我行深入推行企业文化建设的契机，在服务上大做文章，以优质的服务吸引客户，大力营销总分行推出的新业务品种，为客户提供一揽子服务方案，争取在服务的深度和广度上优于他行;行领导以身作则，带头攻关，保证至少一半的时间用于走访客户，重点客户坚持每月拜访一次，重视改善和提高银企关系。通过不懈的努力，今年我行新争取了一批有价值上档次的客户，如德彦纸业、金桐化学、丰龙水产、厦信国托、海沧医院等重点客户，同时还储备了海沧大道、鹭景湾、出口加工区、国际货柜等一批有潜力的项目，为我行今后两三年的业务迅速发展打下了坚实的基础。

2、坚持品种创新和服务创新，多方位发展零售业务。今年我行抓住代客理财资金归集、农电改造代缴费、推行VIP服务等重点工作，抓好本外币储蓄存款攻坚战，以争取有价值的私人客户为重点，大力营销零售业务。一是开展规范化服务流程演练，提高服务水平，为储户提供标准化的服务;二是加大吸收理财资金力度，抓住理财资金主要靠努力的特点，全行动员，针对周边的商户、村户和老客户，有效地吸收理财资金。三是对海沧炒股大户进行摸底，动态跟踪，吸收股市回流资金。四是推出了私人业务VIP服务方案，开设VIP优先通道，建立VIP客户档案，实施差别式服务，为有价值的私人大客户提供一揽子理财服务方案;五是加大宣传力度，借农网改造东风，开展“走进千家万户活动”，历时一个月，各网点积极参与，以农电改造缴费一卡通为宣传重点，以电影下乡和业务宣传为媒介，全行总动员，走进城乡的每一个角落，加大我行对农村业务市场的渗透力度，宣传了我行的业务，提高了我行的社会知名度。通过一系列富有成效的工作，至年末，我行各项储蓄余额约为1.5亿元，约比年初增加5800万元，完成分行下达的任务，增幅为历年来的最高水平。

3、加大贷款营销力度，扩大贷款规模，不断优化信贷结构。为增强长期发展潜力，我们从年初开始就非常重视加快贷款营销工作，积极争取扩大贷款规模，带动对公存款业务和结算业务。一是优良客户的贷款营销，针对PTA、翔鹭、众达、钨业、多威、投总等重点企业，加大授信额度，主动营销贷款。二是加大项目贷款的营销，如海沧大道、鹭景湾项目。三是加大了按揭贷款和个人消费贷款等低风险贷款的投放力度。通过扩大增量，把更多的贷款投向双优客户，从而带动存量的优化，实现贷款结构的有效调整。在贷款管理的基础工作中，支行以严格实施预警预报制度为核心，全面提高信贷资产管理水平。首先，严把贷款准入关，贷款发放坚持双优战略，对可贷可不贷的坚决不贷;其次，坚持贷款客户的分类管理，实行主动退出，逐步压缩一般客户，主动淘汰劣质客户。三是严格实施信贷管理的预警预报制度，使这项工作成为信贷管理最有力的工具和每个客户经理的日常工作，加大对此项工作的考核与奖惩。至年末，我行本外币各项贷款余额超过10亿元，比年初增加3亿元。其中优良客户及低风险业务的贷款占比达90%以上。

4、大力发展国际业务，增加中间业务收入。针对海沧外资客户较多，以及我行国际业务从业人员综合素质较高的特点，我行十分重视抓住机遇发展国际业务。今年来，我行通过加强客户经理培训，进一步提高从业人员的素质和水平;在服务上，确保上门收单，提高办事效率，保证工作的时效;同时，以国际结算为龙头，积极拓展进出口项下的融资业务。在国际业务营销策略上，做足已有客户，不断扩大群体，重点抓好PTA的开证业务，确保份额;争取增加我行在翔鹭、多威等重点客户原有的份额;实现在德彦、金达威等客户国际结算的突破。至本年末，我行的国际结算量预计达到2.6亿美元，结售汇达1亿美元，国际业务手续费收入达350万元人民币，外汇利润45万美元，两项合计650万元人民币，约占总利润的45%。

5、紧抓清非收息工作不放松。今年以来，我行对清非收息工作早布置、早行动，取得了明显的效果。一是严格把关，不符合条件的不良贷款不盘;另一方面只要符合盘活规定三原则的，要大胆盘活。针对客户经理对盘活旧贷有担忧的思想问题，支行重申一要认真审批严格把关。二是符合分行盘活原则的企业，要有负责任的态度大胆盘;如果客户经理在这个问题上消极对待，支行将严肃处理;三是明确各阶段的重点清非目标，一户一策，加大进度的落实，每日追踪;对赖帐不还的企业拿出典型，实施有效手段进行催收。四是抓紧农贷收息工作。这项收息来源往年是我行提高收息率的重要组成部分，但今年总体效果不明显;五是积极清收大户欠息和表外应收未收利息。通过努力，今年我行不良贷款上半年实现了下降，下半年受贷款形态调整影响，预计使年末数比年初增400多万元。综合收息率预计将达到97%，完成分行下达的目标。

6、努力提高资金营运水平，争取最大限度地实现利润。从年初开始，支行就要求业务部和计财科加大对我行各季度资金营运状况的分析，找出解决问题的办法;办公室在行政后勤保障上也十分强调节约费用开支，加强了费用控制，制订了一系列有效的办法，如加强对车辆费用，水电邮等营运费用的控制，加强对业务招待费和公杂费的管理，把钱用在业务发展的关键上。网点无效益的事不干，无效益的费用不花，全方位增收节支。业务部门还坚持每日做好重点企业资金进出的监控和调度，优化头寸运用效率，提高了经营的效益。

(二)、深化改革，强化管理，提升服务品质，创建有海沧农行特色的企业文化品牌，全面提升竞争力。

1、今年以来，我行进行了更深入的三项制度改革。在人事用工改革方面，全面推行中层干部竞聘制，通过内部竞争引进人才和引进相结合，不断提高中层干部队伍素质。实施全员竞争上岗，实行内部流动摘牌，一年一选择，半年一微调，优化劳动组合。这两项制度的推行得到了全行干部职工的积极参与和拥护;在收入分配改革方面，支行制定了综合考核办法，对各网点全面推行内部模拟计价，根据网点的综合效益、工作质量和数量来拉开差距。对不同岗位，综合考虑难易程度、劳动强度、风险程度、地域条件等四项因素，科学制定岗位系数，向关键岗位倾斜，推行客户经理等级制，真正调动员工的积极性。在组织机构上，支行推行扁平化管理，实施上收事后复核等措施。通过积极推进三项制度改革，海沧支行逐步建立了科学合理的竞争、激励和淘汰机制，人员结构得到了调整，设立助理岗位锻炼了年轻干部。调整岗位系数，进行双向选择摘牌，及时进行干部的局部调整等都极大调动了干部职工的积极性，很大程度地促进了业务的发展。

2 、探索严格管理和科学管理相结合的新路子，促进管理上台阶。在内部管理方面，今年我行继续健全规章制度建设，完善执行、监督、检查机制。首先是严格执行《海沧农行员工手册》，使全行养成遵章守纪的好习惯;其次是坚持加大监督检查力度。支行行领导每月至少应对基层网点检查一次，机关职能部门每月至少对基层网点全面检查二次，加强社会监督员的社会督查力度，每月出一份内部管理通报，把内部管理水平与效益工资相挂钩。三是建立中层干部警示制度，对管理不力、业务停滞或存在其他问题的中层干部进行书面警示，直至免去职务。四是加强财务核算管理工作，推行责任会计制度，提高收益降低费用成本。对各业务经营网点进行收益核算，实行绩效挂钩和利润费用挂钩的办法，以利润贡献确定收入分配和业务发展费用，提高费用效益比。同时,重视加强财产管理、车辆管理和办公用品招标采购，控制管理成本，减少费用支出。五是创新管理方法，严管和科学管理相结合，力争管理上台阶。如重视内部综合管理网络和外部网站建设，提高管理效率，向科技要效益。成功建立了一套高效的内部管理网络，实现内部管理网络化、绩效评估数据化，促进管理上档次。成功建设了支行外部网站，宣传我行业务，加强与客户的沟通，成为推动业务发展的有效辅助手段。又如大胆探索首先在支行引入ISO9000质量管理体系。在行领导的积极倡导下，经过行长办公会的集体慎重讨论和研究，我行于20xx年7月份开始借助外部力量，启动ISO工程，塑造服务品牌。作为厦门银行同业中第一例，我们通过制定和实施质量方针和质量目标、内部审核和管理评审，顾客评价程序、文件资料控制程序、不合格品控制、纠正预防和改进程序等一系列全新的管理和服务措施，力争通过一段时期的实践，逐步塑造一流服务的品牌银行形象。

3、开展“创一流服务，树农行品牌”活动，追求服务上档次。年初以来，支行十分重视加强和改进服务工作，多次研究和部署改进服务的有效措施，通过形式多样的活动，加强了全行文明优质服务的观念，使今年我行的整体服务水平又有新的提高。我行一是坚持了去年“一流服务现象会”总结出来的一些行之有效的措施，如推行每周升旗仪式、班前讲评制、每日一星、值班经理制等制度化活动，并使这些措施得到巩固、加强和提高;二是坚持深入开展服务技能练兵和比赛、规范化服务流程演练，以及开展银企座谈会、企业财务人员培训、业务宣传等行之有效的文明优质服务主题活动。尤其是开展“红五月文明优质服务月”活动，着力在服务的广度和深度上做文章，在这个活动之后，我行的业务成绩也逐步攀升。下半年，我行开展了以宣传农电改造代缴费业务的“走进千家万户活动”，通过电影下乡的新形式，提高我行对农村储户的服务水平，宣传了农行的形象;三是服务创新。今年以来，支行营业部通过推行重点客户的双线服务工作，取得良好成绩，重点客户业务增长成为我行业务快速发展的最主要动力。下半年推出的私人业务VIP服务，也在海沧地区引起很好的反响，为我行储蓄工作开辟了新思路。此外，我们还推出了免填单服务等有效的服务新形式，赢得了客户赞扬。四是培养和涌现了如营业部主任郭国柱、业务部付主任邱芸以及一批优秀客户经理等服务明星，这些先进的服务典型生动地教育、感召了周围的广大员工，使创一流服务成为我行员工自觉的行动。一流的服务改变了农行的形象，产生了良好的区域性社会影响力，提升了我行的竞争力。

4、坚持“人才兴行，以人为本”，着力推进“成才计划”和其他有效的举措，提高员工综合素质，营造精神和物质上良好氛围，充分挖掘员工的积极性和创造力。今年以来，行领导着力倡导企业发展和实现个人价值同步成长的观念，推动“成才计划”，全面提高员工队伍的思想和业务素质。我们采取的措施主要包括实战锻炼、培训提高、鼓励升级、机制催化和活动促进等。通过推动“成才计划“，我行不仅引进了一批高素质人才的加盟，更重要的是培养了一大批年轻有为的人才，为我行业务发展储备了雄厚资源。前些年海沧行有许多员工因为工作环境差、工作积极性不高而一门心思想调动离开海沧。现在这些人不仅坚定地留下来，而且许多人还迅速成长为支行的业务骨干。正是良好的机制，使全行员工形成了强大的内聚力和强烈的归属感，使海沧支行成为一个团结开拓进取的团队。今年以来，支行还特别设立了“成才奖”，做为鼓励员工成长的一项长期性措施。二是重视改善职工工作环境和工作条件。今年以来，支行加强了网点的改造工作，针对员工上下班路途远、交通不便等情况加强了上下班班车接送，改善了职工食堂管理和员工集体宿舍管理，改善职工福利、组织丰富的集体活动等。通过做好人的思想工作，全行干部职工工作起来更顺心、更有干劲，也更好地促进了业务工作的发展。

此外，在加强党风廉政建设和三防一保工作等方面，我行也做了大量细致认真的工作，建立了有效的责任制管理，通过抓落实保证了全年安全经营无事故，得到分行有关部门的好评。

三、正确判断形势，充分认识工作中存在的不足

1、从分行的全局看，无论是利润总额、利润计划完成率、不良贷款下降率及存款增长率等方面，今年各兄弟单位都发展很快，相比之下我行的发展速度还不算最好，还有努力的空间。

2、从经(本文权属范文870网所有，更多文章请登陆范文870网.com查看)营业绩中看，一是人民币存款长期在低水平徘徊，甚至很长时间都在地平线之下;二是清非收息工作重视不够，办法不多，尤其是清非工作，存在前松后紧现象。未完成全年下降250万的任务;三是我们的网点间发展非常不不衡。

3、从主观努力上看，我们还存在许多不足。一是全行员工特别是普通员工的积极性没有很好发挥出来。有些员工甚至有消极的倾向，对工作关注和热心程度不够。 二是对待工作存在先松后紧现象，导致我们工作上的被动。三是各级干部在工作中没有一种深入研究的精神 遇到困难或问题的时候没有深入去思考，工作方式方法不足。四是服务水平提高速度缓慢，未有明显质的提高，与我行当前的高速发展不相适应。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (十五)

1、技术文件审核、审批制度。根据施工合同约定建设单位提交的施工图纸以及承包人提交的'施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划、开工申请等文件均应通过监理机构核查、审核或审批，方可实施。

2、技术交底制度。监理工程师要督促、协助、组织设计单位向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施）并根据讨论决定的事项做出书面纪要交设计、施工单位执行。

3、开工报告审批制度。当工程项目的主要施工准备（前期资料、施工许可等）工作已完成时，施工单位可提出《工程开工报告》，经监理工程师现场落实后，一般工程即可审批，并报监理部。

4、原材料、构配件和工程设备检验制度。进场的原材料、构配件和工程设备应有出厂合格证书、出厂检测报告和生产许可证，经承包人自检合格后，方可报监理机构检验。不合格的材料、构配件和工程设备应按监理指示在规定时限内运离工地或进行相应处理。

5、工程质量检验制度。承包人每完成已一道工序或一个单元工程，都应经过自检，合格后方可报监理机构进行复核检验。上道工序或上一检验批未经复核检验或复核检验不合格，不得进行下道工序或后续工程施工。

6、工程计量付款签证制度。所有申请付款的工程量均应进行计量

并经监理机构确认，未经监理机构签证的付款申请，发包人不应支付。

7、会议制度。包括第一次工地会议、监理例会和监理专题会议。会议由总监理工程师或由其授权的监理工程师主持，工程建设有关各方应派员参加。各次会议应符合下列要求。

（1）、第一次工地会议。在合同项目开工令下达前举行，会议内容包括工程开工准备检查情况；

介绍各方负责人及其授权代理人和授权内容；沟通相关信息，进行监理工作交底。会议的具体内容可由有关各方会前约定。会议可由总监理工程师主持或由总监理工程师与发包人的负责人联合主持。

（2）、监理例会。监理机构定期主持召开由参建各方负责人参加的会议，会上通报工程进展情况，检查上次监理例会中有关决定的执行情况，分析当前存在的问题，提出问题的解决方案或建议，明确会后应完成的任务。会议应形成会议纪要。

（3）、监理专题会议。监理机构应根据需要，主持召开监理专题会议，研究解决施工中出现的涉及施工质量、施工方案、施工进度、工程变更、索赔、争议等方面的专门问题。

（4）、总监理工程师组织编写由监理机构主持召开的会议纪要，并分发与会各方。

8、施工现场紧急情况报告制度。针对施工现场可能出现的紧急情况编制处理程序、处理措施等文件。当发生紧急情况时，立即向发包人报告，并指示承包人立即采取有效紧急措施进行处理。

9、工作报告制度。及时向发包人提交监理月报或监理专题报告；在工程验收时，提交工程质量评估报告；监理工作结束后，提交监理工作总结报告。

10、工程验收制度。在承包人提交验收申请后，监理机构应对其是否具备验收条件进行审核，审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料，组织工程竣工预验收。存在问题的，要求施工单位及时整改；合格后，总监理工程师签认单位工程竣工验收报审表。

工程竣工预验收合格后，项目监理机构编写工程质量评估报告，经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。

参加由建设单位组织的竣工验收，对验收中提出的整改问题，督促施工单位及时整改。工程质量符合要求的，总监理工程师在工程竣工验收报告中签署意见。

11、隐蔽工程检查制度。隐蔽以前。施工单位根据设计及规范要求进行自检，并将自检结果报监理工程师。施工单位将需检查的隐蔽工程在隐蔽前三日提出计划报监理工程师，监理工程师排出计划，通知施工单位进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目应会同建设、施工、设计单位共同检查签认。

12、工程质量监理制度。监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理责任。监理工程师在检查工作中发现工程质量缺陷，及时记入监理日志薄，指明质量部位、问题及整改意见，限期纠正复检。对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，由监理工程师正式填写“不合格工程项目通知”，通知施工单位。同时抄报总监理工程师，施工单位应按要求及时做出整改。克服缺陷后通知监理工程师复检签认。如所发现工程质量问题已构成工程事故时，应按规定程序办理。

（1）、如检查结果不合格，或检查证所填内容与实际不符，监理工程师有权不予签认，并将意见记入监理日志薄内，待改正并重验合格后才能签认，方可继续下道工序施工。

（2）、特殊设计的、或者与原设计图变更较大的隐蔽工程，在通知施工单位的同时，还应通知设计单位工地代表参加，与监理工程师共同检查签认。

（3）、隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新组织检查签认，以防意外。

13、工程质量事故处理制度

（1）、凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超出《验标》规定的编写范围。需做返工处理的统称工程质量事故。

（2）、工程质量事故发生后，施工单位必须用电话或书面形式逐级上报。对重大的质量事故和工伤事故，监理部立即上报建设单位。

（3）、凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理部同意的，对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格，不予验工计价，待合格后，再补办验工计价。

施工单位应及时上报“质量问题报告单”，并抄报建设单位和监理部各一份，对于一般工程质量事故，由施工单位研究处理，填写事故报告一份报监理部；对重大质量事故，由施工单位填写事故报告一式两份，由监理部组织有关单位研究处理，对重大质量事故，施工单位填写事故报告一式三份，报监理部，由监理部组织有关单位研究方案，报建设单位批准后，施工单位方能进行事故处理，待事故处理后，经监理部复查，确认无误，方可继续施工。

14、施工进度监督及报告制度

（1）、监督施工单位严格按照合同规定的计划进度组织实施，监理部每月以月报的形式向建设单位报告各项实际进度及计划的对比和形象进度情况。

（2）、审查施工单位编制的实施性施工组织设计，要突出重点，并使各分部、分项进度密切衔接。

15、投资监督制度

（1）、监理部进点后立即督促施工单位报送与承包合同相适应的分段、分工点的概算、台帐、资料并随时补充变更设计资料。经常掌握投资变动情况，按期统计分析。

（2）、对重大变更设计或应采用新材料、新技术而增减较大投资的工程。监理部应及时掌握并报建设单位，以便控制投资。

二、施工现场监理安全检查制度

现场监理人员严格依据《建设工程监理规范》GB50319-20xx及《施工安全组织措施》定期或不定期对施工单位施工现场安全情况做如下项目检查：

1、检查施工单位《施工安全组织措施》是否完善、可行；

2、检查施工单位与劳务工是否签订安全生产合同；

3、检查施工现场安全生产标识牌是否到位；

4、检查生活区卫生情况是否符合卫生要求；

5、严格检查施工现场易燃易爆物品存放是否符合要求；

6、严格检查用火作业区的安全措施是否符合要求；

7、严格检查施工现场用电是否符合国家规范，如不符监理人有权立即要求施工单位停工整顿；

8、严格检查施工单位高空作业安全措施是否完善，如发现隐患监理人有权要求立即停止该项作业；

9、严格检查施工设备使用的安全性、可靠性及安全措施的执行力度，如存在安全隐患监理人有权要求立即停止该项作业。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (十六)

1.严格遵守“监理工作人员守则”，对现场工程造价进行控制，对合同进行管理，并对自己的工作负责。

2.熟悉设计图纸和施工承包合同中采用的计费标准及其它计费依据，明确费用额构成，对最易突破部分和环节采取重点监控措施。

3.根据施工承包合同，预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制定防范措施，减少索赔事件的发生。

4.参加设计交底及图纸会审，参加施工组织设计（方案）审查，及时掌握设计变更情况，以便在工程洽商或设计变更前后进行技术经济分析。

5.对分部分项工程进行费用分解，协助建设单位编制造价控制计划。

6.根据承包合同规定、取费标准，对各专业监理工程师审核的进度工程量进行费用核算后，报总监签发付款凭证书。

7.针对工程进度和投资完成情况，进行进度、投资的信息采集和对比分析，向总监提出控制意见。

8.检查、分析承包单位、建设单位全面履行合同情况，发现问题及时向总监提出处理意见。

9.审核承包单位提交的工程结算书，参加分部、分项、单位工程验收，掌握工程全面情况。

10.协助总监处理工程索赔。

11.按规定填写监理日记、编写监理月报和造价控制监理总结。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (十七)

一、设计文件、图纸审查制度

监理工程师在收到施工设计文件、图纸、在工程开工前，会同业主、施工、勘察、设计单位复查设计图纸，广泛听取意见，避免图纸中的差错、遗漏。

二、技术交底制度

监理工程师要督促、协助组织勘察、设计单位施工配合组向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施）并根据讨论决定的事项做出书面纪要交设计、施工单位执行。

三、开工报告审批制度

当单位工程的主要施工准备工作已完成时，施工单位可提出《工程开工报告》，经监理工程师现场落实后，并报监理部由总监审批。

四、材料、构件检验及复验制度

分部工程施工前，监理人员应审阅进场材料和构件的出厂证明、材质证明、试验报告，现场见证取样，填写材料、构件报验单。对于有疑问的主要材料进行抽样，在监理工程师的监督下，使用承建施工单位设备进行复杂，不准用不合格材料。

五、变更设计制度

如因设计图错漏，或发现实地情况与设计不符时，由提议单位提出变更设计申请，经业主、施工、设计、监理四方会审同意后进行变更设计，设计完成后由设计部门填写变更设计通知单。监理审核无误，签发《设计变更指令》。

六、施工监理制度

施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。项目监理机构应当安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。

旁站监理在总监理工程师的指导下，由现场监理人员负责具体实施。旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。

旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其它应急措施。

旁站监理记录是监理工程师或者总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据。对于需要旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。在工程竣工验收后，监理企业应当将旁站监理记录存档备查。

七、隐蔽工程检查制度

隐蔽以前，施工单位应根据《工程质量评定验收标准》进行自检，并将评定资料报监理工程师。施工单位应将需检查的隐蔽工程在隐蔽前三日提出计划报监理工程师，监理工程师应排出计划，通知承建施工单位进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目应会同业主、施工、勘察、设计单位共同检查签认。

八、工程质量监理制度

监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理责任。监理工程师在检查工作中发现的工程质量缺陷，应及时记入施工日志薄和监理日志薄，指明质量部位、问题及整改意见，限期纠正复验。对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，应由监理工程师正式填写“不合格工程项目通知”，通知承建施工单位，同时抄报总监理工程师审定，施工单位应按要求及时做好整改，克服缺陷后通知监理工程师复验签认。如所发现工程质量问题已构成工程事故时，应按规定程序办理。

1、如检查结果不合格，或检查证所填写内容与实际不符，监理工程师有权不予签证，并将意见已记放施工日志薄内，待改正并重验合格后才能签证，方可继续下道工序施工。

2、特殊设计的或者与原设计图变更较大的隐蔽工程，在通知施工单位的同时，还应通知业主、设计单位驻工主代表参加，与监理工程师共同检查签证。

3、隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新组织检查签证，以防意外。

九、工程质量检验制度

监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理的权力与责任。

1、监理工程师在检查工程中发现一般的'质量问题，应随时通知施工单位及时改正，并作好记录。检验不合格时可发出“不合格工程项目通知”，限期改正。

2、如施工单位不及时改正，情节较严重的，监理工程师可报请总监工程师批准后，发出《工程部分暂停指令》指令部分工程、单项工程或全部工程暂停滞不前施工。待施工单位改正后，报监理部进行复验，合格后发出《复工指令》。停工及复工需报业主同意。

3、分部分项工程、单项工程或分段全部工程完工后，经自检合格，可填写各种工程报验单，经监理工程师现场查验后，发给《分项、分部工程检验认可书》或《竣工证书》。

4、施工单位应逐月填写“工程质量检验评定统计表”，监理填写“工程质量月报表”。

5、监理工程师需要施工单位执行的事项，除口头通知外，可使用“监理通知”，催促施工单位执行。

十、工程质量事故处理制度

1、凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超出《验标》规定的偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。

2、工程质量事故发生后，施工单位必须用电话或书面形式逐级上报。对重大的质量事故和工伤事故，监理应立即上报建设部门，及有关部门。

3、凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理部同意的，对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格，不予验工计价，待合格后，再补办验工计价。

4、施工单位应及时上报“质量问题报告单”，并应抄报建设单位、设计单位和监理单位各一份。对于一般工程质量事故，应由施工单位研究处理，填写事故报告一份报监理项目部。对重大质量事故，由施工单位填写事故报告一式两份，由监理项目部组织有关单位研究处理；对重大质量事故，施工单位填写事故报告一式三份，报监理，由监理组织有关单位研究处理方案，报建设单位批准后，施工单位方能进行事故处理。待事故处理后，经监理项目部复查，确认无误，方可继续施工。

十一、施工进度监督及报告制度

1、监督施工单位严格按照合同规定的计划进度组织实施，监理每月以月报的形式向建设单位报告各项工程实际进度及计划的对比和形象进度情况。

2、审查施工单位编制的实施性施工组织设计，要突出重点，并使各单位、各工序进度密切衔接。

十二、投资监督制度

1、监理进场后立即督促施工单位报送与承包合同相适应的分段、分工点的概算台账资料并随时补充变更设计资料。经常掌握投资变动的情况，按期统计分析。

2、对重大变更设计或因采用新材料、新技术、新工艺而增减较大投资的工程，监理项目应及时掌握并报建设单位，以便控制投资。

十三、监理报告制度

监理应逐月编写《监理月报》并于年末提出本监理项目部的年度报告和总结，报建设单位。年度报告或“监理月报”内容应以具体数字说明施工进度、施工质量、资金使用以及重大安全、质量事故、有价值的经验等。

十四、工程竣工验收制度

1、竣工验收的依据是批准的设计文件（包括变更设计）设计施工有关规范，工程质量验收标准以及合同及协议文件等。

2、施工单位按规定编写和提出验收交接文件是申请竣工验收的必要条件，竣工文件不齐全、不正确、不清晰不能验收交接。

3、施工单位应在验收前将编好的全部竣工文件及绘制的竣工图，提供监理项目部一份，审查确认完整后，报建设单位及有关部门，其余分发相关接管、使用单位保管。交接竣工文件内容如下：

1）全部设计文件一份（包括变更设计）；

2）全部竣工文件。

3）各项工程施工记录一份。

4）工程小结。

5）主要机械及设备的技术证书一份。

十五、监理日志和会议制度

1、监理工程师应逐日将所从事的监理工作写入监理日志，特别是涉及设计、施工单位和需要返工、改正和事项，应详细作出记录。

2、监理每周五下午如开监理例会，检查本周监理工作，沟通情况，商讨难点问题，布置下周监理工作计划，总结经验，不断提高监理业务水平。

十六、往来文件规定时限制度

为提高工作效率，同时也为实行索赔作好基础工作，现场监理工程师应根据合同的有关规定并结合工作实际与施工单位协调，对往来文件规定时限，协议一经双方签认，任何一方不得违反有关时限规定。

主要内容包括：

1、施工单位施工组织设计，工程进度计划在施工前一周提并监理，监理审查时限为一周。

2、施工单位隐检要求在24小时前提出，监理的签认时限为一天。

3、施工单位原材料、构配件、设备产品合格证及检验报告在使用前一天提交，监理审查期限为一天。

4、施工单位施工试验及施工记录提交后监理答复期限为一天。

5、施工单位提交月工程量和付款清单的时间在每月26日，监理审核期限为一周。

6、施工单位洽商增减预算、结算的提交后监理审核期限为一个月。

7、施工单位竣工技术资料和竣工图提交后监理审查期限为一周。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (十八)

根据20xx年3月11日市政府副市长主持召开的河流域污染限期治理工作现场会议精神，市环保局决定，自20xx年4月1日至5月底开展为期两个月的河流域污染限期治理环保专项执法“六十天会战”行动，具体工作方案如下：

一、工作目标及要求

5月底之前，完成河流域第一批污染点源的整治任务；对在巡检和整治过程中新发现的污染点源，发现一处，整治一处。河入省控断面达到省环保厅确定的年度最低改善目标。

二、主要任务及分工

（一）调度落实《河流域污染限期治理工作方案》。按照市政府办公厅印发的《河流域污染限期治理工作方案》所确定的各项治理目标和任务，明确责任，分工负责，强化治理效果，确保在各时间节点达到预定的工作和水质目标要求。

（二）确保按期完成第一批污染点源的整治。5月15日前，通过与有关部门、单位对接，下达限期治理决定等措施，完成河流域第一批清查出的42处、由环保部门负责执法解决的污染点源整治，确保污水得到合理有效处置。

（三）全面梳理和巡查辖区内污染状况。流域内各分局组织力量沿河两岸自源头进行再巡查，清查所有入河支流和排水口的污水排放状况，建档立册。在完成第一批污染点源整治的基础上，对清查出的.支流、排水口的污水进行溯源，查找排放源头，发现一处解决一处。重新审查污水直排环境业户的经营资质，提出整改要求和时限。对不属于环保部门处理的情况及时会同有关部门，通过采取临时截污等措施，确保无污水直接进入主河道。

（四）加大执法力度，突出整治效果。开展集中执法行动，组织对流域范围内企事业单位排水情况进行现场监察，对存在生产、生活废水超标或超总量排放等环境违法行为的，督促其限期整改到位。对拒不整改以及逾期未能整改到位的，依法严厉查处，并通过媒体予以曝光。

（五）实施周巡检监测制度。组织对河道干流各控制断面、各支流、各排水口水质水量等每周巡检监测一次，编写监测简报。各分局在每周周四的十二点之前将上周四至本周三的巡检监测数据报送监测中心站；在每周周五的十二点之前将监测简报会同污染点源整治进展情况报送区政府和市局办公室、流域处和监测中心站；监测中心站汇总各区情况进行分析形成综合监测简报，于下周周一的十点之前报送市局办公室和流域处。

（六）加强宣传，集中报道，营造氛围。各分局要制定切实可行的宣传方案报送市宣教中心统一安排实施。抓好正反典型，曝光一批违法企业和单位。要选择好媒体工具，扩大影响面。

（七）实行周调度工作制度。每周调度一次，由市局分管局长主持，于每周周一的十点（局长碰头会之后）召开调度会。流域处、监察支队、监测中心站、宣教中心负责人，四区分局分管局长及相关科室负责人参加，通报包括点源整治在内的各项治理工作的进展、监测达标情况、存在的问题和下步工作。市局分管局长作出部署。

（八）加快推进二啤污水深度处理项目。督促第二啤酒厂倒排工期，确保5月20日前污水处理设施升级改造完成设备安装，进入通水调试期。同步完成尾水排放方案的设计。

三、保障措施

（一）加强领导，建立强有力的工作推进和督导机制。成立由市局主要领导任组长，分管副局长和其他分管领导任副组长，有关处室、分局和局属单位主要负责人为成员的河流域污染限期治理环保专项执法“六十天会战”行动领导小组，负责调度各项工作进展情况，研究解决重大问题。领导小组办公室设在市局流域处，市局分管领导兼任办公室主任，负责日常调度、检查和督导工作。各部门各单位一定要认识到位，一把手负总责，分管领导靠上抓，对每一项工作要安排专人负责，建立责任制。各项工作要按照时间节点达到预期目标。

（二）加强协作、突出整治效果。各分局要将工作情况及时向区政府汇报，与区政府其他部门和单位、市排水管理部门和排水工区等及时沟通，互通整治工作信息；市局有关处室和单位要与市市政、市城 管执法等部门建立良好的沟通与联系，定期召集部门间联席会议，调度点源整治总体进展情况。以突出治理效果为核心，各项工作措施实行无缝覆盖。

（三）加强工作考核。河流域污染治理工作纳入全局重点工作，对完不成任务的部门和单位实施一票否决。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (十九)

为切实加强农村地区道路交通安全管理，根据公安部《x年预防重特大道路交通事故工作方案》、省人民政府《x省道路交通安全综合治理提升行动计划》省道路交通安全委员会《关于印发〈x省农村道路交通安全守护行动工作方案〉的通知》、x市道路交通安全委员会《关于印发〈x市农村道路交通安全守护行动工作方案）的通知》及溆浦县道路交通安全委员会《关于印发<溆浦县农村道路交通安全守护行动工作方案>的通知》文件精神，为进一步抓实我镇道路交通安全工作，镇道路交通安全委员会（以下简称“镇道安委”）决定从x月xx日起至xx月xx日在全县开展农村道路交通安全守护行动，特制订本工作方案。

一、工作目标

通过开展农村道路交通安全守护行动，推动建立镇人民政府负主责的农村道路交通安全责任体系；完善路长制，落实农村交通安全镇、村两级属地管理职责的责任制度。坚决防范发生重特大道路交通事故，有效防范和减少较大道路交通事故

二、组织领导

成立农村道路交通安全守护行动领导小组，由镇人民政府党委副书记、镇长任组长，联工委主任、xx镇人民政府副镇长、xx镇派出所所长任副组长，为成员，领导小组下设办公室，由镇安监站站长兼任办公室主任，具体负责守护行动的目常工作和监督考核。

三、工作措施

（一）开展农村道路交通安全隐患大排查行动。要认真分析研判本地农村道路交通安全存在的隐患，全面认真排查道路交通安全设施等交通安全隐患以及失职漏管、属地管理缺位等问题。各村、各相关部门排查情况要形成隐患排查工作台帐，详细记录隐患点段位置、隐患情形等内容，逐项明确整改责任。

1.道路交通安全设施隐患。结合我镇农村道路方面存在的突出问题，对辖区道路开展一次全面隐患排査，重点排査急弯、长下坡、高落差、临水临崖等危险路段和事故多发路段标识标志是否清断、安全护栏是否牢固、设施设备是否完善，特别是农村道路平交路口信号灯、减速带、标志标线是否完备，是否存在行车视线挡等情形。对存在以上隐患的路口和路段，要迅速进行整改，一时难以按照相关标准整改到位的，必须采取临时性治理措施，消除风险隐患。（完成时间：x年x月）

2.失职漏管隐患。按照《x省党政领导干部安全生产责任制实施细则》的规定“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，全面排查相关职能部门履职不到位情形，对道路交通安全不重视、措施不得力或辖区内道路交通安全管理存在重大安全隐患的村或部门，落实失责追责。（完成时间：x年x月）

3.主体责任缺位隐患。各村、各部门要履行属地管理和行业管理责任，督促各企业全面开展运输企业安全隐患排查治理，建立农村地区营运班线客车、站场、校车企业隐患排査清单；各级监管部门督导企业按单检查，并按照“一单四制”的要求落实隐患整改。（完成时间：x年x月）

（二）开展交通秩序大整治行动

进一步深化交通秩序“六査六管”大整治行动，坚持整治行动常态化，每月整治时间不少于天，整治时间、区城、对象要根据实际情况灵活变更。整治行动要严格执法尺度，对相关违法当事人一律依法顶格处罚，适用拘留措施的一律落实拘留，对涉嫌危险驾驶罪的一律追究当事人刑事责任县道安办每月调度汇总辖区整治行动开展情况，收集保留相关执法资料。

1.联合开展农村地区交通违法集中整治行动。按照部门分工、责任到人的要求，坚决打击“三驾”（酒驾、毒驾、无证驾驶）、非法载人（农用车、三轮车、低速货车、拖拉机）、客（校）车超员、非法营运等交通违法行为，落实农村“六个严禁”工作措施。（完成时间：x年xx月。守护行动期后，转为常态化工作）

2.加大农村道路重点时段、重点路段的监管。对民俗节日、赶集庙会、假期学生回家返校、农产品集中输出等重点时段加大监管力度，动员一切可用力量上路疏导、整治。（完成时间：x年xx月。守护行动期后，转为常态化工作）

3.加强低速电动车的管理。根据省工业和信息化厅等六厅局联合下发的《关于加强低速电动车管理的通知》要求，开展低速电动车生产销售企业清理整顿，严禁生产销售未经许可或未取得强制性产品认证的低速电动车。（完成时间：x年xx月。守护行动期后，转为常态化工作）

（三）开展交通违法大劝导行动。

各村要广泛组织“两站两员”队伍开展交通违法集中劝导活动。

1对农村面包车、三轮汽车按照“一车一人一档”的原则，逐人逐车见面，一一建立台帐，录入农村系统，落实管理措施。（完成时间：x年x月）

2.每天至少安排一组人员上路劝导交通违法，重点劝导驾乘摩托车不戴头盔、短途客车超员及农用车、三轮车非法载人、非法营运等交通违法违规行为。对不听劝导的当事人，要通过手机拍照录像等方式留存证据，交由相关职能部门查缉处罚。（x年xx月。守护行动期后，转为常态化工作）

3.对辖区举行红白喜事的家庭，要上门进行劝导宣传，严禁酒后驾车。（完成时间:x年xx月。守护行动期后，转为常态化工作）

（四）开展交通安全大宣传行动。

要以近期各省、市发生的较大以上交通事故为题材，通过血泪宣传教育，进一步触动农村司机车主、群众的灵魂，以心灵深处提升他们的安全意识，积极倡导安全出行，大力宣传道路交通安全法律法规，切实提升广大农村群众的交通安全意识和法律意识。

1.加大农村喇叭宣传频次。把交警总队录制的“六个严禁”“六个一律”音频文件，利用农村“村村响”广泛播出，形成“交通安全内容天天有，安全提示每目播”的宣传氛围（完成时间:x年xx月守护行动期后，转为常态化工作）

2.充分利用农村宣传阵地。要充分利用文化礼堂、广场电子屏、乡镇文化站等载体，播放交通安全公益电影、警示教育片，开演情景剧、戏曲、方言小品等交通安全文艺节目为宣传阵地。使宣传工作全覆盖、接地气、入人心。（完成时间:x年xx月守护行动期后，转为常态化工作）

3.充分动员农村宣传力量。组织“两站两员”和驻村扶贫干部、工作队、大学生村官、基层人民调解员、基层普法志愿者以及文明交通志愿者，借助警保联动机制，通过庙会集会、婚丧嫁娶等时间节点集中开展交通安全宣传教育活动，切实提高农村面包车、摩托车驾驶人等重点人群的交通安全意识和广大群众的自我防范意识，自觉抵制交通法行为，增强自我保护能力。（完成时间:x年xx月。守护行动期后，转为常态化工作）

（五）开展安全守护大督导行动。

要进一步落实以“路长制”为抓手的农村道路安全监管责任，完善监管网络体系，加强“两站两员”监督队伍建设，把各项排查、整治任务落到实处。镇道安委将组建专门的督导组，对全镇道路交通安全工作进行全面督导检查，重点督导检查大排查、大整治、大劝导、大宣传、大倒查行动落实情况。根据各村隐患排查台帐，抽查隐患路段是否落实治理措施；检查各村、各部门整治行动部署情况及执法战果台帐；实地突击抽查各村是否安排有人员开展交通违法劝导；检查宣传活动的策划方案、图片资料等。对安排部署不得力、隐患排查不到位、工作措施不落实的，在全镇范围进行公开通报，取消一切评优评先资格，并严肃追究相关人员责任。（完成时间:x年xx月。）

四、步骤安排

第一阶段部署发动（x月中旬的至x月中旬）

成立由道安委牵头，相关职能单位为成员的领导小组，建立“每月一研判、每季一小结”工作机制，结合我镇实际制定工作计划，全面动员部署，集中力量资源组织好农村交通安全守护行动。

切实做好“五一”放假和其他重大活动期间农村地区的交通安全管理工作。

第二阶段实战强化（x月中旬的至x月中旬）

以防范化解各类农村道路交通安全风险为基点，突出抓源头、打基础除隐患，抓好宣传警示曝光和社会协同共治，着力推动“六大行动”措施落实，有效净化农村道路交通环境。

第三阶段决战决胜（x月中自至xx月底）

紧紧围绕建国xx周年x安保维稳实战冲刺阶段工作目标，从严从实从细抓好道路交通安全治理各项措施的落实，坚决打赢xx周年x交通安全保卫仗。

x安保任务结束后，要提炼农村交通安全守护行动好的经验做法，总结成效，巩固战果，完善“县乡政府为主抓、职能部门参与抓、农村派出所协同抓、村组自防自治抓”的农村交管工作格局，推动农村“两乡一中队，一村一辅警”配备，秀实管理力量基础，固化农村交通安全管理的长效工作机制。

五、工作要求

（一）加强组织领导。近期，全省农村地区接连发生几次死亡x人以上较大交通事故，暴露出农村交通安全管理工作中依然存在一些管理漏洞和薄弱环节，省、市、县相关领导高度重视，要求举一反三，深刻汲取教训。各村和相关部门定要切实提高思想认识，认真贯彻落实领导指示精神，切实防范农村地区道路交通事故，立即开展相关工作，明确工作责任，细化整治措施，坚决遏制农村道路交通事故多发势头。

（二）加强队伍建设。在现有的基础上进一步规范农村交通安全管理“两站两员”建设制度和标准，落实专项保障措施，切实提升工作积极性和履职能力。实现农村“两乡镇中队，一村一辅警”配备，每一个农村交警中队按照民警数x:x.x的标准配备足额辅警，夯实管理力量基础；积极推行“农村派出所管交通”勤务模式，化解农村地区交通管理警力不足的矛盾。

（三）加强督导检查。镇道安委派出督查组，深入事故预防重点地区、重点道路，通过明査暗访等方式，及时发现各地整治中存在的突出问题，现场督办整改解决。采取定期通报、暗访检查、视频巡查、督办排名等方式，确保各项关键措施落到实处。对全镇各村根据守护行动的开展情况进行排名，对工作落后或发生较大事故的村，一律通报追责，约谈督促整改。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (二十)

为加强农民工工资拖欠治理工作，切实维护农民工合法权益和劳动关系和谐稳定，县政府决定在全县范围内开展治理农民工工资拖欠问题专项行动，特制定本实施方案。

一、工作目标和重点

专项行动工作目标：通过开展治理农民工工资拖欠问题专项行动，保证春节前涉及农民工工资案件基本结案、因拖欠农民工工资引发的群体性的事件得到妥善处理、涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件移交司法机关处理，切实维护广大劳动者的工资报酬权益。

专项行动检查对象：使用农民工的各类用人单位，特别是招用农民工较多的建筑施工、加工制造、餐饮服务及其他中小型劳动密集型企业、个体工商户等。

专项行动检查内容：

（一）用人单位按照规定支付农民工工资情况；

（二）遵守最低工资规定情况及依法支付加班工资情况；

（三）企业经营者拖欠农民工工资逃匿的情况；

（四）用人单位与农民工签订劳动合同情况等。

二、工作措施

（一）进一步畅通举报投诉渠道

继续在主要新闻媒体上公布举报投诉电话，设置举报投诉信箱，加强专人值班工作，实行举报投诉电话24小时值班。对涉及拖欠农民工工资问题的举报投诉案件及时调查处理。

（二）加大农民工工资支付排查工作力度

各镇、各重点园区要制定周密可行的排查方案，合理安排工作进度。对本行政区域内所有在建工程项目进行逐一排查，切实查清欠薪项目和有欠薪隐患的项目。对存在拖欠、克扣农民工工资等违法行为，发现一起，严肃查处一起。

（三）做好因拖欠工资引发的劳动争议处理工作

畅通劳动争议处理“绿色通道”，能够立案受理的及时立案、及时审理、及时裁决。对小额、简单案件以及涉及人数较多的案件，尽可能通过调解方式平稳解决；对拖欠工资有争议的案件，要按照“快立、快审、快结”原则，对权利义务明确、事实清楚的案件可独任审理、快速结案。按照《劳动争议调解仲裁法》的相关规定，对符合终局裁决法定情形和先予执行条件的，要快速作出裁决，并及时将先予执行案件移送法院执行。

（四）切实发挥工资支付保障制度的作用

对已缴纳工资保证金的企业发生拖欠工资的，及时使用工资保证金支付被拖欠时间长、涉及数额大、一时无法解决的拖欠工资，由县农民工联席会议办公室负责，通过动用应急周转金等资金渠道，先行垫付部分工资，或给予被拖欠工资的农民工必要的生活救助，帮助其解决生活困难。

（五）严格落实清偿被拖欠农民工工资的主体责任

对因建设单位或工程总承包企业未按合同约定与建设工程承包企业结清工程款，致使建设工程承包企业拖欠农民工工资的，要由建设单位或工程总承包企业先行垫付被拖欠的农民工工资；因工程总承包企业违反规定发包、分包给不具备用工主体资格的组织或个人，由工程总承包企业承担清偿被拖欠农民工工资的责任。对于政府或政府部门投资的工程项目，因拖欠工程款导致拖欠农民工工资的，本级政府要责成相关部门立即进行清偿，并由本级政府先行垫付被拖欠的工资。

（六）依法查处拖欠农民工工资案件

对存在拖欠工资问题的用人单位，县人社局要按照《劳动保障监察条例》有关规定责令其改正，对拒不改正的处以罚款；对符合《中华人民共和国刑法修正案（八）》规定的拒不支付劳动报酬罪情形的拖欠农民工工资案件应及时向公安机关移送。对无故拖欠农民工工资数额大、时间长、性质恶劣的用人单位，在依法进行处理的同时，还要按照相关规定向社会公布。要按照国务院、省、市有关文件精神，进一步加大对拖欠农民工工资用人单位的处罚力度，对恶意拖欠、情节严重的，可依法责令停业整顿、降低或取消建筑施工企业资质，直至吊销营业执照。

对依法申请法院强制执行的案件，要积极协调法院，按照有关规定执行。

（七）及时妥善处理因拖欠工资问题引发的群体性的事件

建立健全处理因拖欠工资问题引发群体性的事件的应急工作机制，进一步完善应急预案。对于因拖欠工资问题引发的群体性的事件，要及时启动应急工作机制，采取有力措施快速、稳妥处置。要加强舆论引导工作，按照及时、准确、公开、透明的原则，及时发布有关信息。要做好宣传和疏导工作，引导农民工采取理性合法的手段维护自身的权益。

三、实施步骤

（一）宣传发动阶段（20xx年12月20日至12月31日）

加大力度宣传普及《劳动法》、《劳动合同法（修订）》、《劳动保障监察条例》、《工资支付暂行规定》、《最低工资规定》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规知识，提高广大农民工运用法律手段，维护自身合法权益的能力，营造维护农民工合法权益的法制环境。将治理农民工工资拖欠任务分解落实到部门和责任人，组织开展排查工作。同时，用人单位要认真开展自查，主动纠正存在问题。

（二）执法检查阶段（20xx年1月1日至20xx年1月31日）

在县政府的统一领导下，部门联动，组成联合执法检查组，开展专项执法检查，集中力量对用人单位进行检查，对重点行业、重点区域、重点场所及发生过拖欠农民工工资问题的用人单位逐户进行检查，发现违法行为，依法处理并通过新闻媒体予以曝光。

（三）总结通报阶段（20xx年2月1日至2月底）

对各镇、各重点园区专项行动开展情况进行总结，巩固成果，推荐经验，查找问题，及时整改；通报治理农民工工资拖欠工作进度和任务完成情况，针对存在的问题，完善政策措施，形成治理拖欠农民工工资工作的长效机制。

四、工作要求

（一）加强组织领导

按照属地管理、分级负责、谁主管谁负责的原则，各镇、各重点园区是综合治理本地区农民工工资拖欠问题工作的责任主体。建立政府统一领导、部门密切配合的工作协调机制。成立由县政府分管领导任组长的县治理农民工工资拖欠问题专项行动领导小组，负责组织、部署、督导全县治理拖欠农民工工资工作，领导小组办公室设在县人力资源和社会保障局，具体负责协调、调度、督查等日常工作。各镇、各重点园区要成立相应的组织机构，完善工作机制，明确具体目标、工作措施和进度，做好责任和任务的分解落实。

（二）明确部门职责

县人社局负责综合协调，制定方案，组织开展宣传、调度、督办等工作；组织开展农民工工资支付专项执法检查，对拖欠农民工工资案件及时进行调查，依法作出行政处理或处罚，并对涉嫌犯罪案件依法移送。

县发展改革局、县财政局负责严格审查政府投资项目，对承担政府投资项目建设单位拖欠工资的，不得批准该建设单位承建新的政府投资项目。

县公安局负责处理县人社局移送的涉嫌犯罪的拒不支付劳动报酬案件，现场处置因拖欠农民工工资引发的影响社会稳定的危害社会治安事件。

县住建局、县交通局、县水利局、县规划局、县综合执法局负责履行行业监管责任，规范建设市场秩序，严格审验项目资金到位情况。参加对本行业的执法检查，妥善处理本行业执法检查中发现的因拖欠工程款及工程经济纠纷等造成的工资拖欠案件。

县工商局依照相关规定负责组织依法取缔检查中发现的无照经营用人单位。

县总工会组织负责依据相关法律法规，积极配合县人社局开展监督、维权工作，对用人单位拒绝改正违法行为的，要及时提请有关部门处理。

（三）加强监督检查

专项行动实行旬报告和半月通报制度。20xx年12月至20xx年1月，各镇、各重点园区每10天要向县领导小组办公室报送治理拖欠农民工工资工作情况。县领导小组办公室每半个月将对各镇、各重点园区工作情况进行通报，并将组织联合督查组对各地工作进展情况进行督导检查，对工作进展缓慢、欠薪处理不力的镇或重点园区进行督导并通报批评。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (二十一)

一、基本情况

（一）项目概况。

武定县白路镇卫生院20xx年度项目6个，项目预算合计167.29万元，项目支出123.17万元，具体如下：

1、国家基本药物制度。依据辖区国土面积、辖区人口、村医人数、考核等年初预算28.21万元。

2、国家基本公共卫生服务项目。根据基本公卫十二项、妇幼卫生、考核等财政预算66.75万元，非同级财政拨款25.24万元，上年结转资金38.24万元。

3、建档立卡贫困人口家签资金。根据履约的建档立卡贫困人口数、考核财政预算5.51万元，非同级财政拨款12.9万元。

4、重大公共卫生项目。根据国家突发公卫卫生体系建设、艾滋病防治、梅毒防治、综合防治、考核等财政预算0.64万元，非同级财政拨款0.31万元。

5、乡村医生养老保险省级补助项目。根据成功购买企业职工养老保险（灵活就业人员养老保险）或城乡居民养老保险的在岗乡村医生可以享受省财政补助的每月200元（即20xx年2400元）用于支持村医购买养老保险的政策，财政预算3.84万元。

6、乡村医生基药省级补助资金。保证所有实施国家基本药物制度的村卫生室享受300元/月的乡村医生补助，财政预算6.48万元。

7、其他由县卫健局拨入的非同级财政拨款收入17.4万元，主要是返还的事业发展基金3.18万元、新冠肺炎防控及疫苗接种费用3.1万元、慢病中心管理建设费用10万元、离岗乡村医生一次性补助0.66万元、合理用药及中医适宜技术培训费0.46万元。

（二）项目绩效目标。

1、国家基本药物制度。保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行；加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。

2、国家基本公共卫生服务项目。确保基本公共卫生服务各项任务完成；贫困地区农村妇女”两癌“筛查目标人群覆盖率达45%以上，非贫困地区农村妇女”两癌“筛查目标人群覆盖率达20%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达90%以上，营养包目标人群覆盖率达80%以上，4-6岁儿童视力检查人群覆盖率达90%以上，地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达80%以上。提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，加强孕产妇健康管理和儿童健康管理，把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内，全面完成20xx年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标。

3、建档立卡贫困人口家签资金。为个人、家庭提供优质、方便、便捷、一体化的基层医疗保健服务，力争将签约服务扩大到全人群，形成长期稳定的契约服务关系，基本实现家庭医生签约服务制度全覆盖，建档立卡贫困人口家庭医生签约覆盖率达到100%，为健康当离开贫困人口发放健康卡。落实国家基本公共卫生服务项目，为65岁以上的建档立卡贫困人口每年免费开展一次健康体检。对已核准的高血压、糖尿病、严重精神障碍、肺结核等患者，提供公共卫生、慢性病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，并逐步扩大病种。

4、重大公共卫生项目。做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略，开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理，开展吸毒者、暗娼、男男性行为人群高危行为干预工作，完成婚前保健人群、孕产妇检测任务，做好预防母婴传播工作，为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗。实现“3个90%”艾滋病防治目标，并持续巩固。

5、乡村医生养老保险省级补助项目。根据成功购买企业职工养老保险（灵活就业人员养老保险）或城乡居民养老保险的在岗乡村医生可以享受省财政补助的每月200元（即20xx年2400元）用于支持村医购买养老保险的政策。

6、乡村医生基药省级补助资金。保证所有实施国家基本药物制度的村卫生室享受300元/月的乡村医生补助。

（三）项目组织管理情况。

项目管理中严格执行相关财经纪律制度，做到各司其职，相互监督、相互制约。项目预算、经费收支、财务票据合规性审核、业务经费由各开展相关工作的业务部门实施。经费支出实行三级审核把关制度，重大项目实施报院务会讨论决定相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

强项目预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出评价管理体系，提高财政资金使用效益。主要是对县级年初预算的8个项目资金管理、使用、所产生的效益作出评价。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1、绩效评价原则。本次评价的原则是遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法，定量与定性相结合的办法。

2、绩效评价依据。《武定县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（武政发[20xx]4号），《武定县财政局关于印发<武定县预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）>的'通知》（武财绩〔20xx]3号），《武定县财政局关于开展20xx年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（武财绩[20xx]4号）。

3、绩效评价指标体系。本次绩效评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级评价标准、指标说明等。

4、绩效评价方法。根据20xx年财务资料数据进行评价，按评价程序出具评价报告。

5、绩效评价标准。绩效评价预算执行率、产出、效益、满意度指标为标准。

（三）绩效评价工作过程。

财务科根据年度财政财务收支状况、部门职能职责、年度工作完成情况、工作主要成效等，围绕年初制定的项目支出绩效目标任务开展自批，撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

经综合评价，武定县白路镇卫生院项目评价等级为“优”，项目达到预期成果。

（二）绩效目标实现情况等。

本着专款专用原则，强化绩效理念，切实提高资金使用效益，20xx年项目资金支出123.17万元，6个项目本年年初预算均全部执行，部分非同级财政拨款经费未全部使用是因为四季度基本公共卫生结算资金还未最终考核拨付村卫生室、新冠肺炎防控及疫苗接种工作尚未结束等，基本实现绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

我单位针对20xx年专项经费编制了预算项目绩效目标，分别从项目的数量目标、质量目标、时效目标、成本目标以及生态效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等几个方面，结合我单位职能，通过验证项目的可操作性，量化、设计项目的绩效考核指标。

（二）项目过程情况分析。

所有项目专款专用，达到预期效果。

（三）项目产出情况分析。

我单位项目从数量、质量、效应、满意度指标进行了评价，各个指标都完成了年初预算，目标值达到100%。单位医疗、公卫服务能力持续增强。

（四）项目效益情况分析。

为辖区内群众带来更高质量的医疗服务以及公共卫生服务。

五、主要经验及做法

1、加强项目前期评估。在项目预算阶段，广泛征求各业务科室意见，根据各部门工作实际提出需求，逐级筛选，对项目进行可行性、实效性进行评估，收集项目预算文件依据，选择重点项目进行申报。

2、加强项目实施管理。一是各业务部门要根据年初制定的绩效目标，推进各项目标任务的完成，达到预算效果。二是加强内部控制管理，严格执行三级审核把关制度。

六、存在的问题及原因分析

预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，我院预算编制工作由财务人员统筹，财务工作者除应对单位日常工作及财务管理外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。

七、有关建议

继续保持，进一步强加全面预算管理。

八、其他需要说明的问题

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (二十二)

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《关于开展20xx年度财政支出项目绩效重点评价工作的通知》（连财监督〔20xx〕15号）及文件有关规定，福建征安会计师事务所（普通合伙）接受连江县财政局委托组建绩效评价工作小组，对中小学教师培训费项目开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是财政预算下拨的20xx年度中小学教师培训费1069万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《20xx年度连江县中小学教师培训费项目绩效评价报告》。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。坚持教育发展战略，贯彻党的教育方针，实施教育强市、教育强县战略，实现教育资源均衡发展，其中师资的均衡至关重要。

在当前形势下，《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》对学校教育和师德建设提出新的要求，人民群众对于优质教育日益增长的需求，对教师综合素质提出了更高的要求。根据教育部发布的《中小学教师继续教育规定》、《福建省人民政府办公厅关于印发“十三五”教育发展专项规划的通知》（闽政办[20xx]67号）、省教育厅颁布的《福建省中小学教师继续教育规定》文件精神，我县加大教师培训经费投入，以提高教师师德师风、实施素质教育的能力和水平为重点，内容主要包括：思想政治教育和师德修养；专业知识及更新与扩展；现代教育理论与实践；教育科学研究；教育教学技能训练和现代教育技术；现代科技与人文社会科学知识等。

2.主要内容及实施情况

该项目为常年发展性项目，项目执行期限为20xx年1月至12月。

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《福建省人民政府关于进一步加强中小学教师队伍建设的意见》（闽政文[20__]344号）、《福建省中长期教育改革和发展规划纲要（20xx-20xx）年》、《连江县人民政府关于进一步加强连江县人才队伍建设的意见》等文件精神，开展了对连江县教师进行提高职业道德、专业知识和教学技能的培训；开展了连江县教师岗位培训远程研修、初中数学物理教师命题编制能力提升培训等。

根据省、市文件规定财政局年终按中小学、中职学校、幼儿园教师工资总额的2%拨付经费给教育局用于教师培训。教育局收到上级拨付的教师培训费专项资金，一般根据下级学校的教师工资总额占比，据实核拨教师培训费。根据福建省教育厅文件《福建省教育厅关于开展县级教师进修学校标准化建设与评估工作的意见》（闽教师〔20xx〕77号），将预算资金60%以上划拨到教师进修学校，保证进修学校正常运转和培训工作需要。

3.资金投入和使用情况

20xx年中小学教师培训费项目预算资金1069万元，20xx年度财政到位资金577.25万元，截止20xx年12月31日，项目累计使用资金577.25万元。具体如下：

略

（二）项目绩效目标

1.总体目标：坚持教育优先发展战略，建设高素质专业教师队伍，办好人民满意教育，加快建设教育强县的战略,推动教育现代化发展。

2.阶段性目标

深入落实教育优先发展战略，以提高教师师德师风和业务水平为核心，极大培训力度和广度，以促进实现教育优质资源共享，教育均衡发展和教育质量的全面提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对中小学教师培训费项目资金进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供连江县财政局及项目单位参考应用，以强化中小学教师培训费项目资金专项管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为20xx年度中小学教师培训费项目资金1069万元，绩效评价范围覆盖中小学教师培训费项目决策、过程、产出和效益情况。

（二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

✹导学网Dx957.COm日签特别推荐:
• 巡察反馈问题整改方案 | 评估整改报告 | 消防整改方案 | 制定整改方案 | 整改方案提交时限为评估结论反馈后 | 整改方案提交时限为评估结论反馈后

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价中小学教师培训费项目所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

（四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、福州市和连江县财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、11个二级指标、24个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量和产出时效情况；“效益”30分，主要体现项目社会效益、经济效益、可持续影响和服务对象满意度等，详见附件《连江县教育局中小学教师培训费项目绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（五）绩效评价工作过程

1.前期准备

福建征安会计师事务所（普通合伙）组织专业人员，成立连江县中小学教师培训费项目绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《项目支出绩效管理办法》（财预〔20xx〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔20xx〕5号）以及《关于开展20xx年度财政支出项目绩效重点评价工作的通知》等文件要求，结合中小学教师培训费项目具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对20xx年度中小学教师培训费项目绩效评价工作进行调研，设计绩效评价方案；

（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定20xx年度中小学教师培训费项目绩效评价指标体系，与连江县财政局、连江县教育局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对中小学教师培训费项目绩效进行分析，完成20xx年度中小学教师培训费项目绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询连江县财政局和连江县教育局的意见，对征求意见稿进行修改，完成《20xx年度连江县中小学教师培训费项目绩效评价报告》。

三、综合评价及评价结论

绩效评价工作小组审阅了连江县教育局及中小学教师培训费项目相关资料，与连江县教育局的工作人员进行座谈和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对20xx年度连江县教育局中小学教师培训费项目决策、过程管理、产出与效益等方面进行综合评价。

20xx年度连江县教育局中小学教师培训费项目立项依据充分、程序规范，资金到位及时，财务管理、业务管理等制度较健全，但部分产出目标未能够按照设定的原计划完成，执行情况一般，绩效评价共得分82分，评价等级为良。

四、绩效评价指标分析

绩效评价工作小组根据《关于开展20xx年度财政支出项目绩效重点评价工作的通知》等文件，对连江县教育局中小学教师培训费项目进行绩效评价。连江县教育局中小学教师培训费项目绩效主要从项目决策、过程管理、产出与效益四个方面着手进行评价，权重分别为20%、20%、30%、30%。

（一）项目决策情况（分值20分，得分16分）

项目决策设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。其中项目立项权重为6%，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标权重为6%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；资金投入权重为8%，从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面进行评价。

1.立项依据充分性（分值3分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

经核查，连江县教育局中小学教师培训费项目根据《福建省人民政府关于进一步加强中小学教师队伍建设的意见》（闽政文〔20__)344号、《福建省中长期教育改革和发展规划纲要（20xx-20xx年）》（闽委〔20xx〕11号）、《关于进一步加强连江县人才队伍建设的意见》（榕综政〔20xx〕76号）等文件精神立项。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。本项得分3分。

2.立项程序规范性（分值3分）

立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

经核查，连江县教育局按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合要求。本项得分3分。

3.绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

经检查财政支出项目绩效目标表，年度目标设置不完整，如产出指标中未设置数量指标；效益指标中未设置可持续影响指标等。本项扣1分，得分2分。

4.绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

检查财政支出项目绩效目标表，绩效指标设置不合理，如“产出指标-成本指标”设置为预算执行率大于等于95%。成本指标应反映实现目标的情况下，实际使用成本与计划成本的比率，设置为大于等于95%，若实际使用成本超过计划成本，反而达标。本项扣1分，得分2分。

5.预算编制科学性（分值4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

经核查，连江县教育局根据省、市文件规定财政局年终按中小学、中职学校、幼儿园教师工资总额的2%拨付经费给教育局用于教师培训。20xx年预算编制情况具体如下：20xx年度教师进修培训费用（3340+279）*12个月*2%=869万元；高素质人才促进工程专项款200万元（名优骨干教师培训100万元、名师工作室运行经费100万元）。申请的预算资金1069万元，实际拨付577.25万元。本项扣1分，得分3分。

6.资金分配合理性（分值4分）

资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

经核查，该项目根据福建省教育厅文件《福建省教育厅关于开展县级教师进修学校标准化建设与评估工作的意见》（闽教师〔20xx〕77号），将预算资金60%以上划拨到教师进修学校，保证进修学校正常运转和培训工作需要；根据下级学校的教师工资总额占比，据实核拨教师培训费。申请的预算资金1069万元，实际拨付577.25万元，实际使用资金577.25万元，资金分配额度较合理。本项扣1分，得分3分。

（二）项目过程情况（分值20分，得分14分）

过程管理下设资金管理、组织实施两个二级指标。其中资金管理指标权重为10%，从资金到位率、资金到位及时性、预算执行率、资金使用合规性四个方面进行评价；组织实施指标权重为10%，从管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性和会计信息质量规范性四个方面进行评价。

1.资金到位率（分值3分）

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。通过计算项目实际到位资金占预算资金的比重，对资金到位情况进行评价。评分标准为“资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×1069%。资金到位率≥1069%，得3分；90%≤资金到位率﹤1069%，得2分；80%≤资金到位率﹤90%，得1分；资金到位率﹤80%，得0分”。

经核查，连江县教育局该项目20xx年当年实际到位资金577.25万元，20xx年度预算资金1069万元。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=577.25/ 1069×100%=54.00%。本项扣3分，得分0分。

2.资金到位及时性（分值2分）

资金到位及时性主要反映根据“资金管理办法”规定的资金拨付方式和拨付周期项目资金按时拨付到位情况。评分标准为“及时到位（2分）；未及时到位但未影响项目进度（1分）；未及时到位并影响项目进度（0分）”。

经核查，该项目20xx年度到位资金577.25万元，影响项目进度。本项扣1分，得分1分。

3.预算执行率（分值3分）

预算执行率指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评分标准为“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×1069%。预算执行率≥95%，得3分；90%≤预算执行率﹤95%，得2分；80%≤预算执行率﹤90%，得1分；预算执行率﹤80%，得0分”。

经核查，该项目20xx年当年实际到位资577.25万元，，实际支出资金577.25万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=577.25/577.25×100%=100%。本项得分3分。

4.资金使用合规性（分值2分）

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

经抽查连江县教育局、连江县教师进修学校以及随机选取部分学校的支付凭证，相关单位能依据相关规章制度以及财务管理制度，按照报销结算要求的审批程序和手续报销培训费等。流程完整，信息规范，未发现存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况。本项得分2分。

5.管理制度健全性（分值3分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

连江县教育局管理制度有：《连江县财政局关于印发的通知》（连财行〔20xx〕145号）、《连江县人民政府印发的通知》（连政综〔20xx〕73号）等。有相应的管理制度，制度合法、合规、完整。本项得分3分。

6.制度执行有效性（分值3分）

制度执行有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

经抽查连江县教育局预算指标明细、国库支付中心凭证、报销凭证等，连江县教育局在拨付资金给下级单位时，能够遵守相关法律法规和相关管理规定，保证项目过程相关手续完备，资料基本齐全；教师进修学校开展培训活动制定相应的培训方案。本项得分3分。

7.项目质量可控性（分值2分）

项目质量可控性评价项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

经核查，连江县教育局通过内部审计方式，以及各学校向财政国库集中支付中心报账时对项目进行质量检查，未见相应的项目质量要求或标准。本项扣分1分，得分1分。

8.会计信息质量规范性（分值2分）

会计信息质量规范性主要评价会计科目专项核算信息与会计核算资料真实、完整，用以反映和考核会计信息质量的规范执行情况。

经抽查会计资料，连江县各中小学设置会计科目专项核算如：“项目支出-商品和服务支出-培训费”、“事业支出-财政拨款支出-项目支出-教师进修-培训费”、“其他应付款-局拨培训学习费”、“单位管理费用-商品和服务费用”等科目，根据连江县教育局下发的文件要求，款列“教师进修”科目。本项扣分1分，得分1分。

（三）项目产出情况（分值30分，得分24分）

项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。

1.产出数量（分值15分）

产出质量从培训人数、指标分解给教师进修学校的比例、名优骨干教师工作补贴下发学校数量三个方面进行评价。

（1）培训人数（分值5分）

通过比较进修校培训人数的实际数与计划数，用以反映和考核培训人数目标的实现程度。计划数量为5500人。评分标准为“项目产出数量达到绩效目标（5分）；未完成且有充分理由（1-4分）；项目产出数量未达到绩效目标（0分）”。

根据连江县教师进修学校提供的教师继续培训花名册以及相关资料，20xx-20xx年度参训总人数为5677人，20xx-20xx年度参训总人数为5885人，平均人数5781人，大于5500人。本项得分5分。

（2）指标分解给教师进修学校的比例（分值5分）

根据福建省教育厅文件《福建省教育厅关于开展县级教师进修学校标准化建设与评估工作的意见》（闽教师〔20xx〕77号），要求教育局的培训经费的60%及以上划拨到教师进修学校，保证进修学校正常运转和培训工作需要。评分标准为“项目产出数量≥60%，得5分；项目产出数量＜60%，得0分”。

经核查，根据连江县教育局培训费指标执行情况表显示，连江县教育局划拨721.26万元给连江县教师进修学校，预算资金1069万元，指标分解给教师进修学校的比例为67.47%。本项得分5分。

（3）名优骨干教师工作补贴下发学校数量（分值5分）

通过比较名优骨干教师工作补贴下发学校数量的实际数与计划数，用以反映和考核产出数量目标的实现程度。计划数量为65所学校。评分标准为“项目产出数量达到绩效目标（5分）；未完成且有充分理由（1-4分）；项目产出数量未达到绩效目标（0分）”。

经核查，根据连江县教育局培训费指标执行情况表显示，连江县教育局已将名优骨干教师工作补贴下发65所学校。本项得分5分。

2.产出质量（分值10分）

产出质量从继续教育培训合格率以及各校名优骨干教师工作补贴发放情况两个方面进行评价。

（1）继续教育培训合格率（分值6分）

通过查阅相关资料获取继续教育培训合格率的情况，用以反映和考核培训质量目标的实现程度。评分标准为“继续教育培训合格率=继续教育培训合格的学员数量/继续教育培训总学员数量。95%≤继续教育培训合格率≤100%，得6分；90%≤继续教育培训合格率﹤95%，得3分；80%≤继续教育培训合格率﹤90%，得1分；

继续教育培训合格率﹤80%，得0分”。

经核查连江县教师进修学校提供的教师继续培训合格花名册，继续教育培训合格率100%。本项得分6分。

（2）各校名优骨干教师工作补贴发放情况（分值4分）

通过检查各校名优骨干教师工作补贴发放金额，用以反映和考核产出质量目标的实现程度。评分标准为“各校名优骨干教师工作补贴全额发放（4分）；未全额发放（0分）”。

经核查，连江县教育局已将补贴指标下发各校，根据连江县教育局培训费指标执行情况表显示，部分学校未发完成校名优骨干教师工作补贴发放任务。本项扣分4分，得分0分。

3.产出时效（分值5分）

产出时效指标设置完成任务及时性三级指标进行评价。

“完成任务及时性”指标通过项目是否及时完成，未完成的理由是否充分，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评分标准为“项目产出时效达到绩效目标（5分）；未如期完成且有充分理由（1-4分）；未如期完成且无充分理由（0分）”。

项目主要集中安排在第四季度支出，加上疫情影响，项目未及时完成。本项扣2分，得分3分。

（四）项目效益情况（分值30分，得分28分）

项目效益情况从社会效益、可持续影响和服务对象满意度三个方面进行评价。

1.社会效益（分值8分）

社会效益设置提高教师专业水平素养三级指标，通过该项目的实施判断是否提高教师专业水平素养，用以反映和考核该项目是否具有社会效益。评分标准为“效果显著（8分）；效果较显著（1-7分）；效果不明显（0分）”。

该项目的实施逐步完善教师培养的运行机制。认真规划教师培养的总体目标和任务，逐步建立起有利于教师专业成长的运行机制，促进教师专业化发展，逐步形成教师培养的特色，提升教师的教育教学能力水平。进一步加强县教师进修校建设，完善硬件设施、加强网络建设、优化资源配置、拓展服务功能。遵循教师专业发展的规律和特点，多层次、多渠道、多形式地开展教师继续教育。培训覆盖全县中小学教师范围，为推进连江县教师队伍建设，加大教师综合素质培训，进一步提升教学质量和教学管理水平作贡献。本项得分8分。

2.可持续影响（分值12分）

可持续影响社会效益从壮大优秀骨干教师队伍和提高教师教学积极性两个方面进行评价。

（1）壮大优秀骨干教师队伍（分值6分）

通过该项目经费的投入是否能引进优秀人才，用以反映和考核该项目是否具有可持续性。评分标准为“效果显著（6分）；效果较显著（1-5分）；效果不明显（0分）”。

积极引进高学历或高技能人才。支持中小学校引进外地优.秀骨干教师，重点引进基础教育领域获得省“特级教师”荣誉称号及以上的拔尖教育人才，或具有高级专业技术职务的地市级及以上的名优骨干教师，不断壮大优秀骨干教师队伍。本项得分6分。

（2）提高教师教学积极性（分值6分）

通过该项目实施是否能提高教师教学积极性，用以反映和考核该项目是否具有可持续性。评分标准为“效果显著（6分）；效果较显著（1-5分）；效果不明显（0分）”。

建立引进人才的激励保障机制。建立与连江经济社会发展水平相适应的引进人才保障制度，提高引进人才的待遇，对引进的高级职称人才，由人事部门核定特设岗位予以聘任。对贡献突出、确有专业造诣的引进人才，经考核认定可以优先推荐晋升高一级专业技术职务。为引进优秀人才提供优质教育资源，优先解决引进人才的子女就学问题。通过该项目的实施提高教师教学的积极性。本项得分6分。

3. 服务对象满意度（分值10分）

服务对象满意度设置公众满意度三级指标，通过保障对象对该项目工作成效的满意程度进行评价，用以反映和考核该项目保障对象满意度。评分标准为“满意度≥95%（10分）；90%≤满意度﹤95%（8分）；85%≤满意度﹤90%（6分）；80%≤满意度﹤85%（4分）；满意度﹤80%（0分）”。

实地发放问卷调查表50份，收回50份（问卷调查表见附件一），问卷调查结果，公众满意度为94.38%。本项扣分2分，得分8分。

五、主要成效、存在问题及原因分析

（一）主要成效

1.提高连江县中小学教师的专业能力

该项目的实施逐步完善教师培养的运行机制。认真规划教师培养的总体目标和任务，逐步建立起有利于教师专业成长的运行机制，促进教师专业化发展，逐步形成教师培养的特色，提升教师的教育教学能力水平。进一步加强县教师进修校建设，完善硬件设施、加强网络建设、优化资源配置、拓展服务功能。遵循教师专业发展的规律和特点，多层次、多渠道、多形式地开展教师继续教育。培训覆盖全县中小学教师范围，为推进连江县教师队伍建设，加大教师综合素质培训，进一步提升教学质量和教学管理水平作贡献。

2.引进更多优秀的人才

连江县教育局通过设立高素质教育人才促进工程专项基金：人才补贴引进经费、名优干教师培养经费、名师工作室运行经费以及名优骨干教师工作补贴经费用于连江县人才引进和培养工作；建立引进人才的激励保障机制。建立与连江经济社会发展水平相适应的引进人才保障制度，提高引进人才的待遇，对引进的高级职称人才，由人事部门核定特设岗位予以聘任。对贡献突出、确有专业造诣的引进人才，经考核认定可以优先推荐晋升高一级专业技术职务。为引进优秀人才提供优质教育资源，优先解决引进人才的子女就学问题。

（二）存在问题及原因分析

1.部分绩效目标和指标设置不合理

检查财政支出项目绩效目标表，绩效指标设置不合理，如“产出指标-成本指标”设置为预算执行率大于等于95%。成本指标应反映实现目标的情况下，实际使用成本与计划成本的比率，设置为大于等于95%，若实际使用成本超过计划成本，反而达标。

2.项目预算执行进度缓慢、资金使用率偏低

培训经费支出主要集中安排在第四季度支出，支出序时进度不合理。同时受到疫情影响，严重影响了培训活动的开展。预算资金1069万元，实际使用资金577.25万元。

3.实施方案不够细致，监管力度欠缺

通过查阅相关资料，连江县学校存在部分校与校之间开展活动较少，学校较少开展校内培训，多为外出培训学习。连江县教育局虽然已经制定实施方案，但任务完成的时间节点不具体，要求各校达到的目标不够明确，不利于项目进程管理。存在部分学校未能合理安排支出，形成部分存量资金。

六、改进建议

（一）组织绩效管理培训

组织绩效管理培训，提升绩效管理技能水平，逐步健全预算绩效管理机制，不断推动预算和绩效管理一体化。合理编制预算，设置科学合理的绩效指标做好预算管理的首要工作。建议在申报绩效目标时，认真设计每一项绩效指标并确定指标值，做好绩效监控记录、绩效自评和绩效评价结果应用，积极配合财政部门监督，强化预算绩效管理。

（二）合理安排资金使用

建议学校与教育局之间加强沟通，学校应根据实际情况及早安排项目、提前组织项目实施，简化报批、投评流程，以节约时间，形成合力，对于年度确实执行不了的个别项目或调整预算或做好年度结转工作，以提高财政资金使用效率。

（三）制定具体的实施方案或计划

连江县教育局应根据本县实际情况编制项目实施方案或计划，明确各个阶段工作每一项子任务完成的时间节点，尽量细化到每月需要完成的工作。此外，应该制定对中小学校资金使用的监督方案，保证项目的按时、优质完成。

七、其他需要说明的事项

本报告仅供福州市连江县财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (二十三)

县委党校认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔20xx〕12号）和《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔20xx〕32号）、《丰都县财政局关于开展20xx年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔20xx〕18号）等文件有关规定，认真开展我校干部培训经费项目资金绩效目标自评工作，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

根据县委党校的职能职责，县委、县政府高度重视干部培训教育工作，要认真落实县委常委会提出的“强化经费保障，严格执行上级关于干部教育培训经费管理制度，全力保障干部教育培训工作有序推进”精神，进一步从严规范管理干部教育培训工作，聚焦主责主业，强化基础保障，为培养和造就好干部服务，采取统筹与自筹相结合的方式保障培训经费落实。

干部培训经费立项依据：《县委干教联席会议会议纪要》（20xx年5月31日第二期）明确实行“财政统筹、专项管理、分享列支”的经费保障运行机制，按照“事后结算”的原则执行。

2.项目实施情况

一是充分发挥主阵地作用。按照“优化设置、办出特色”的理念，分门别类设置班次，不断优化班次结构，不断提升办学水平。20xx年，共举办各级各类培训班56期（64个班次），其中，1个月及以上主体班5期、学制2周的2期、专题班19期、其他班30期（38个班次），培训学员达4702人次。二是及时更新教学内容。紧紧围绕中市县“十四五”规划及干部教育培训新要求，不断调整充实教学内容。不断强化课程建设，适时开发新专题、新课程，不断完善、充实“课程库”。20xx年围绕六中全会、百年党史、“十四五”规划、乡村振兴等内容开发新专题60个，不断充实完善紧贴形势任务、适应干部需求、体现党校特色的课程体系。三是着力改进教学方式。坚持问题导向、实践导向，优化教学方式，积极开展案例式、研讨式、现场体验式等实际管用的教学方式方法。为让理论与实际更好结合，20xx年党校在培训中加大了现场教学的设置比重，在充分利用县内9个原有现场教学基地的基础上，整合利用长寿、石柱、万盛、南川等县外现场教学基地，极大地提升了培训的实效性。

3.经费来源和使用情况

20xx年干部培训经费无年初预算，根据20xx年5月31日县委干部教育培训联席会精神，县委党校根据实际办班人数，据实结算。由县委组织部统筹安排与自筹结合的方式保障经费落实。经财政局审查后，追加预算拨付专项干部培训经费至县委党校进行支付。当年财政拨款项目资金148.91万元，支出148.91万元，无资金结余。

（二）项目绩效目标。

年初设定该项目的绩效目标。

（三）职能职责。

1.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；

2.轮训正科级以下党员领导干部；

3.培训中青年党员领导干部、国家公务员、专业技术人员、企业厂长（经理）等领导干部；

4.围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；

5.围绕县委、县政府的中心工作开展调查研究，为县委县政府决策服务。

二、项目绩效评价工作情况

20xx年12月20日，成立丰都县委党校干部培训经费项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组长：

副组长：

成员：

办公室设在县党校行政办公室，由严长安任办公室主任。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

20xx年12月24日，考评工作组到项目点现场，按照市、县干部培训相关管理规定，检查项目依据，项目经费开支情况，各班级班主任学员管理情况，授课老师课件备课情况等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

20xx年财政预算安排资金148.91万元，其中：县本级财政安排资金148.91万元，资金到位率100％。项目资金财政安排到位情况如下表：

（二）管理

1.加强项目业务管理。一是制定《教学管理与考核实施办法（试行）》（丰委校［20xx］）1号），确保教学工作有序开展；二是制定修订了《中共丰都县委党校学风建设“八不准”》《丰都县行政学校公务员、专技人员及职员年度继续教育学分考核办法》《中共丰都县委党校主体班学员管理制度》等管理制度。20xx年，2名学员因学时不够参加了补训。

2.加强财务管理。一是修订完善单位《内部控制制度》，二是制订单位外聘教师接待制度并严格执行；三是严格执行《县委干教联席会议会议纪要》（20xx年5月31日第二期）中明确的干部培训经费开支范围和标准；四是执行财政部门项目资金管理相关规定，实行专款专用。全年项目资金管理无违纪违规事件发生。

（三）产出

按照“优化设置、办出特色”的理念，分门别类设置班次，不断优化班次结构，不断提升办学水平。20xx年，共举办各级各类培训班56期（64个班次），其中，1个月及以上主体班5期、学制2周的2期、专题班19期、其他班30期（38个班次），培训学员达4702人次。二是及时更新教学内容。紧紧围绕中市县“十四五”规划及干部教育培训新要求，不断调整充实教学内容。不断强化课程建设，适时开发新专题、新课程，不断完善、充实“课程库”。20xx年围绕六中全会、百年党史、“十四五”规划、乡村振兴等内容开发新专题60个，不断充实完善紧贴形势任务、适应干部需求、体现党校特色的课程体系。三是着力改进教学方式。坚持问题导向、实践导向，优化教学方式，积极开展案例式、研讨式、现场体验式等实际管用的教学方式方法。为让理论与实际更好结合，20xx年党校在培训中加大了现场教学的设置比重，在充分利用县内9个原有现场教学基地的基础上，整合利用长寿、石柱、万盛、南川等县外现场教学基地，极大地提升了培训的实效性。

（四）效果

1.社会效益：一是全面提升干部自身素质，把教育培训常态化制度化，增加党的理论课程和与工作相关的知识，确保学员们学到“干货”，增强学习的趣味性，寓教于乐。二是推进了干部人才队伍建设管理，进一步提高了位干部的政治素质、业务水平和能力，转变了工作作风，有效地提升了干部队伍的服务水平。

2.社会公众满意度：广大党员干部积极参加培训学习，公众满意度高

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为95分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

1.丰都党校通过在课程开发上，结合当前新的发展要求，积极开发新专题，在师资聘用上充分整合校内外师资队伍资源，在教学形式上采取“课堂讲授＋案例分析＋分组交流＋结构化研讨”的组合式教学方式，在基层宣讲上积极发挥党校的理论宣传阵地作用，在理论研究上发挥理论研究主阵地作用等五个方面着力。

2.后勤服务保障部门不断强化主动意识，主动作为、主动探索、主动创新，以在服务意识上坚持主动作为、在服务大局上强化主动探索、在服务举措上做到主动创新等“三个主动”为重要抓手，实现后勤服务保障工作新突破。

（二）存在问题

1.干部培训实效有待加强，如外出学习较少，视野开拓不足；基地打造不力，市级现场教学基地仍为空白；干教培训时间紧，任务重，人手少。

2.校园基础设施有待完善。现县委党校占地面积小，发展空间小，现仅有1栋教学办公楼，教学设施设备相对落后，不能达到高标准教学的要求；周边安全隐患大，校外人员对学校正常的教学秩序干扰很大，影响正常的教学活动。

3.队伍结构不优，活力激发困难。党校核定编制数24人，目前在编23人，缺乏具有博士学位的高端人才，加之教师队伍学历结构、职称结构、专业结构存在的历史性问题，使教职工队伍的整合，工作激情的激发，工作活力的调动难度较大。

（三）下一步改进措施

1.贯彻学习《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称《条例》）。《条例》于20xx年11月3日印发，是新时代党校（行政学院）工作的基本遵循。丰都党校高度重视，按照学懂、弄通、做实要求，迅速掀起学习、贯彻、落实的热潮，深入学习贯彻《条例》是当前全国党校（行政学院）系统的重大政治任务，要走在前、作表率。要把学习贯彻《条例》工作放在重要位置，要自觉与《条例》对标对表，查缺补漏，创造性地开展工作，在新起点上开创工作新局面，不断增强做好新时代党校（行政学院）工作的使命感责任感紧迫感。

2.提升培训实效。不断优化培训内容，结合需求调研情况，科学设置教学专题；不断创新培训手段，不断探索新的教学方法，用“互联网＋”推动教学、科研、教学管理的改革创新，不断提升干部教育培训的现代化水平；升级打造现场教学，切实提升现场教学的质量水平，提高教育培训吸引力。

3.学校整体搬迁加快进度。占地48亩，建筑面积39700㎡，投资1.49亿元的丰都党校新校区主体工程已全面完成，力争尽快完成装修，到20xx年下半年建成集教学科研、生活服务、文体活动、行政办公等于一体的功能齐全、设施一流、独具特色的区县党校，完成县委党校的整体搬迁工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，切实提高资金使用效益。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (二十四)

为加强农村生活污水处理设施运行维护财政专项资金管理，提高资金使用效益，根据奉政办发[20xx]3号（奉化市人民政府办公室关于印发财政专项资金管理办法的通知）文件的有关要求，我局认真开展了20xx年农村生活污水处理设施运行维护财政专项资金绩效评价工作，现将自评报告汇报如下：

一、农村生活污水处理设施运行维护财政专项资金安排情况

根据综合行政执法部门的工作职责和奉化区的实际情况，20xx年我局农村生活污水处理设施运行维护财政专项资金年初预算安排1252.4万元。

二、农村生活污水处理设施运行维护财政专项资金使用情况

根据农村生活污水处理设施运行维护财政专项资金管理办法，我局坚持“专款专用、重点突出”原则，目的是为了提高资金的使用效益，确保农村生活污水处理设施运行维护正常，提高环境质量。20xx年度1252.4万元的农村生活污水处理设施运行维护财政专项资金具体使用情况如下：

农村生活污水处理设施运行维护专项资金实际支出894.46万元，结转20xx年使用333.96万元。主要用于我局农村生活污水处理设施运行维护费用的'支出，包括第三方奉化全区农村生活污水处理设施运行维护费用、设施平时使用的电费、零星维修费用以及第三方工程结算审核费。

三、农村生活污水处理设施运行维护财政专项资金取得的效果

一是确保农村生活污水处理设施正常运行，水质达标排放。标准化运维方面：根据省、市标准化运维工作要求，20xx年累计创建165个，已实现20吨以上处理设施标准化运维全覆盖。智慧化监管方面：针对农村生活污水点多、面广的特点，将农村生活污水处理设施运维工作纳入“智慧排水”管理平台，陆续已在20余个农污设施终端安装前端监测设备，通过手机APP、远控系统等信息化手段，分析判断处理设施的异常情况，提高了管理效率，实现运维监管可监控、可预警、可决策。常态化考核方面：除运维公司常态化巡查、处理外，督促各镇（街道）每月开展不少于1次巡查。同时制定《农村生活污水治理设施运行维护考核办法》，细化各方工作职责和要求。区政府也将农村生活污水治理工作纳入区级年度目标管理考核任务。联合化检测方面：对设施出水水质，采取运维公司自检、区综合执法局委托检测、区环保分局抽测“三手齐抓”，确保水质达标。20xx年累计完成自检1037份，委托检测250份，抽测26份，出水水质合格率达98.8%。

二是改善农村人居生活环境。近几年中随着农村污水的连片整治，建成大量的村级污水处理设施，已基本实现全覆盖，村容村貌显著提升。农村生活污水治理工程主要是将卫生间的污水，厨房间的污水和洗涤的污水等排入敷设在地下的管网，统一收集，统一处理。村民日常生活产生的污水集中到的污水处理终端，经过厌氧、好氧、人工湿地等一系列水质处理流程后达标排放；或通过重力流、水泵加压等方式输送至污水厂统一处理。以前臭烘烘的水沟没有了蚊子苍蝇，水沟变成了管道，已经看不到污水横流闻不到污水臭味了。村庄的环境更好了，山更绿了，水更清了。

四、存在问题及意见建议。

我区从20xx年开始建设农村生活污水处理设施，目前已有部分设施因设备老化、设计工艺滞后等原因未能满足现施行的处理要求，亟需提标改造。建议增加资金投入加快对老化设施进行提标改造，达到处理要求。加大标准化运维范围，增强农村生活污水处理能力。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (二十五)

一、基本情况

20xx年街头绿地小游园绿化美化提升改造项目（峰岚园）位于环湖路龙王庙旁，建设用地6945㎡，于8月27日正式投入开工建设，20xx年11月1日完成建设，11月2日通过验收。主要内容有：园路透水铺装、木桩驳岸、公共服务设施景观、自然景石等。

二、项目单位绩效报告情况。

已完成项目绩效自评报告。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是考察项目实施的真实性，财政资金的到位率，以及项目实施的综合效益。

（二）项目资金情况

昆明市呈贡区20xx街头绿地（峰岚园）景观提升改造项目，项目投资93.042万元。为区财政全额拨款项目，目前资金已按照合同约定及财务管理相关规定拨付给项目实施方。根据合同约定，已支付该项目经费90%（83.737841万元），剩余10%待一年管养期满后支付。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：为保证项目有效实施，呈贡区园林绿化局编制了相关工作方案，成立了相关工作领导小组，按照工作方案要求组织实施相关项目，并配合中介机构制定评价方案，制定评价指标体系。

2.招标工作：有关项目的招投标工作按区财政局规定进行，于20xx年8月进行了公开招标，中标单位为昆明一家人园林绿化有限公司。

3.竣工验收：相关项目的竣工验收工作在各分项工作完成后均予以验收，验收合格后5个工作日内予以付款。

4.项目管理情况分析：相关项目由呈贡区园林绿化局负责投资实施，由通过招投标确定的项目供货商负责具体实施，呈贡区园林绿化局负责对项目实施进度、质量进行管理，并负责相关项目日常管理、验收及按照合同约定付款。

四、绩效评价指标分析情况

街头绿地小游园绿化美化提升项目，预算资金87.554982万元，中标价为：87.042046万元，按照合同约定，项目完成后，初验结束一次性支付合同总价的90%给中标人，20xx年11月2日，初验合格后，支付合同总价的.90%给施工方，即837378.41万元。因一年管养期还未到期，剩余10%即还未支付。项目节约资金0.512936万元，节约率为0.0059%。项目于20xx年8月27日开工，20xx年11月1日完工。项目完成后，20xx年11月2日组织了初验，验收为合格。项目建成后，该地段原本比较脏乱差的景观面貌得到有效提升改善，不仅有效的改善城市环境，还进一步增加我区建成区范围内的绿化覆盖率、绿地率和人均公共绿地面积，让市民出门就能看到风景。”

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

通过在街头绿地小游园绿化美化提升改造项目，使该地段原本比较脏乱差的景观面貌得到有效提升改善，不仅有效的改善城市环境，还进一步增加我区建成区范围内的绿化覆盖率、绿地率和人均公共绿地面积。但因人为损坏以及自然因素导致的植物损失数量超过预期，后续补栽、管养成本较大，造成了较大的资金压力。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (二十六)

一、项目基本情况

（一）项目所属单位市政总公司基本情况简介

市政总公司为副处级公益二类事业单位，隶属邵阳市城市管理和综合执法局，编制360人，实有在编人员227人。工作职责是：负责全市城区道路、排水、桥梁及其附属市政公用设施的日常管理及养护维修及市政工程设施方面的城市防汛、防涝、抗冰雪等突发应急事件的具体实施。

（二）项目资金分配情况

市政总公司主要承担市区57条主次干道路面、人行道、排水管沟及城市桥梁的日常管理维护，总维护面积300万㎡，其中：城市主干道车行道面积199.56万㎡；人行道面积78.41万㎡；城市排水管网长度173.46Km；城市桥梁7座；西湖桥、沿江桥、青龙桥、邵水桥老桥、邵水桥新桥、洛阳洞桥、红旗河桥等。

（1）项目资金使用情况

20xx年度道路维护专项资金共2，334.88万元 ，资金到位率100%。

（2）实际支出情况

共计支出2，334.88万元，其中：城市主、次干道路面防治支出814.69万元；人行道维护支出596.12万元；排水设施维护支出477.95万元；桥梁日常监测及管护支出87.04万元；西湖桥下专项维护支出59.78万元；政府采购——日常维护设备299.3万元。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

本次绩效评价的目的是强化财政支出的管理意识和绩效意识，及时发现市政工程日常维护项目管理的薄弱环节并提出建议，总结经验，分析存在问题及原因，进一步提高市政工程日常维护的管理水平和使用效益。

(二)绩效评价过程

1、前期准备

（1）根据根据《邵阳市财政局关于开展20xx年度城市道路维护项目资金重点绩效评价工作的通知》（邵财绩〔20xx〕7号）的要求，成立了绩效评价工作指导小组，布置绩效评价工作。

（2）邵阳市财政局制定绩效评价指标体系、评价标准后，下发绩效评价通知。

（3） 根据通知，由湖南弘信园会计师事务所成立绩效评价工作组，负责实施绩效评价的具体工作，开展现场评价。

2、组织实施

（1）项目单位自评。项目单位按照绩效评价通知的要求，归纳整理项目建设资料，开展绩效自评工作，向绩效评价工作组提交包括专项资金财务账簿、凭证等基础数据和相关资料信息。

（2）现场评价。通过采用核查资金使用、项目建设的有关账目、座谈、调查问卷、实地察看建设情况等方式，采集绩效评价的相关数据。

（3）绩效评价工作组审核。绩效评价工作组通过对单位提交的资料查证、复核并进行综合分析，审核专项资金使用的真实性、合法性及合规性。

（4）汇总分析，撰写评价报告。根据审核后的项目单位报送的基础数据和项目绩效报告，以及现场抽查的项目评价、评分情况，对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

（三）评价结论

根据《邵阳市20xx年城市道路维护项目资金项目绩效评价指标表》，从项目决策、项目管理、项目绩效等三大项指标逐一进行评价打分，经综合评价，该项目资金支出基本合理、规范、有效，取得了较好的经济、社会效益，绩效评价综合得分为85分，等级为“良好”。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况

20xx年市政总公司较好地完成了各项工作任务，保证了主干道车行道完好率93%，人行道（含侧石、护栏）完好率97%，排水管渠完好率97%，井座井盖完好率98%，市政设施维护与工程施工质量安全零事故。

（二）政府采购和招投标情况

道路维护经费的采购项目未执行招投标程序，招投标制度未有效执行。道路维护用商品砼和沥青为日常维护所需材料，年度采购累计额度超过100万以上，未见招投标的相关资料。

（三）财务管理情况

资金预算未有效执行，支出内容与立项计划内容的不完全符合。

四、主要绩效

（一）市政总公司认真履行市政设施养护职责。市政设施维护与工程施工质量安全零事故。20xx年市政道路桥梁等项目均得到较好维护。20xx年市政道路维护工作监管到位，无媒体曝光批评并负责的.事例。

（二）积极投入抗洪防涝工作。结合我市历年防涝抢险实际情况，市政总公司制定了严密的防汛抗涝应急预案。

（三）全力配合市委市政府的各项重大活动安排。

（四）完善“110”社会联动承诺服务。20xx年共接警受诉400余次，均做到了接后必处，处后必复。

五、存在的问题

（一）项目立项政策依据不足。

（二）道路维护经费的采购项目未执行招投标程序，招投标制度未有效执行。

（三）专项资金未按绩效管理的要求进行绩效目标编制绩效管理各环节执行不彻底。

（四）专项资金支出范围与项目立项范围不完全符合。

（五）维护计划与巡查、市民投诉关联度不够高，联系渠道不畅。

六、意见建议

（一）树立绩效意识，强化主体责任，加强绩效管理，把绩效工作规范化、精细化。

（二）严格执行招投标制度，提高采购资金的使用效益。

（三）严格执行财经法规和财务管理制度，规范资金使用。

（四）建立健全公众服务平台，完善服务渠道，及时反馈群众意见。

整改方案提交时限为评估结论反馈后 (二十七)

为进一步加强财政预算资金编制的科学化、精细化，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，切实做好阳宗海风景名胜区20xx年度的重点项目绩效评价工作，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发的通知》（财预〔20xx〕163号）、《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财评审〔20xx〕39号）、《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔20xx〕12号）、《昆明市人民政府办公厅印发市本级部门预算绩效目标管理办法的通知》（昆政办〔20xx〕117号）、《云南省项目支出绩效评价管理办法》(云财绩〔20xx〕11号)等文件的相关规定及要求，昆明市财政局阳宗海风景名胜区分局委托云南华创会计师事务所合伙企业（普通合伙）对阳宗海风景名胜区自然村通村公路路面硬化工程建设项目进行绩效重点评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

农村公路是服务“三农”的公益性基础设施，是打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的重要抓手。全面贯彻党的十九大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略和统筹城乡发展，以质量为本、安全至上、自然和谐、绿色发展为原则，深化农村公路管理养护体制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，形成上下联动、密切配合、齐抓共管的工作局面，推动“四好农村路”高质量发展，为广大农民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供更好保障。

根据昆明市交通运输局文件（昆交通〔20xx〕140号）《昆明市交通运输局关于下达20xx年农村公路养护计划的通知》、昆明市交通运输局文件（昆交通〔20xx〕26号）《昆明市交通运输局关于预下达20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建设计划（第六批）的通知》、昆明市财政局阳宗海风景名胜区分局(阳管财〔20xx〕10号)《关于批复20xx年部门收支预算的通知》等文件的要求，给予配套立项。

2.项目设立依据

为扎实推进自然村通村公路路面硬化工程建设项目实施，为做好阳宗海区自然村通村公路路面硬化工作，保障公路安全畅通，根据《农村公路养护管理办法》、昆明市交通运输局文件（昆交通〔20xx〕26号）《昆明市交通运输局关于预下达20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建设计划（第六批）的通知》文件中明确了阳宗海区20xx年建制村公路路面硬化工程计划，根据该文件立项、立项依据符合区政府相关规划和政府决策并与部门职责密切相关，项目的申请、设立过程符合相关要求。

3.项目实施情况

为了进一步加强自然村通村公路路面硬化工程管理，实现有路必养，有路必管，保障通村公路完好畅通，促进农村经济和社会发展，制定了《昆明阳宗海风景名胜区管理委员会20xx年农村公路公路养护项目实施方案》，方案明确了坚持以科学发展观为指导，落实省、市的工作要求，坚持“建、管、养”并重的原则，明确区、镇（街道）、村三级政府对农村公路管理养护的责任，完善农村公路管理养护体系，为了使该项目能够顺利实施，成立了由局长、副局长、项目负责人为成员的领导小组，具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。

阳宗海风景名胜区自然村通村公路路面硬化工程位于阳宗海管委会辖区内，属阳宗海的基础设施建设工程，是沿线居民生活、物资运输的一条重要地方经济通道。项目内容主要涉及阳宗镇。具体项目包括饮马池-杨柳箐线7.252194km，杨柳箐线7.214514km，大山寺线1.384371km、丁家庄线3.408938km。

项目具体目标为：

（1）饮马池—杨柳箐

项目起点K0+000位于饮马池村口水泥路，路线沿老路布线，止于脚步哨村口。全长7.252194公里。

路面改造类型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂砾调型层

（2）杨柳箐线

路线全长7.214514公里。

路面改造类型：10cmC25砼整齐块石+3cm机轧砂+15cm级配碎石++10cm天然砂砾调型层

（3）大山寺线

全长1.384371公里。

路面改造类型：10cmC25砼整齐块石+3cm机轧砂+15cm级配碎石++10cm天然砂砾调型层

（4）丁家庄线

全长3.408938公里。

路面改造类型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂砾调型层

项目实施进度计划工期5个月150日历天，从20xx年6月30日—20xx年12月30日，该项目于20xx年12月30日全面竣工。

4.资金来源及使用情况

（1）资金来源

依据昆明市财政局阳宗海风景名胜区分局(阳管财〔20xx〕10号)《关于批复20xx年部门收支预算的通知》、《云南省交通运输厅关于下达20xx年农村公路省级养护工程补助资金计划的通知》（云交规划〔20xx〕11号）、《云南省公路局关于下达20xx年农村公路养护资金分配使用计划及大中修工程计划的通知》（云路农〔20xx〕170号）等文件资料，自然村通村公路路面硬化工程项目，项目总投资为23，949，523.00元，其中市级资金380万元，其余不足资金由省、市、区级拨付或由其它项目结转使用。资金明细详见下表：

（2）资金到位及使用情况

截止评价日，自然村通村公路路面硬化工程建设项目财政实际到位市级资金380万元。实际使用资金为380万元，资金使用率为100%，资金使用明细详见下表：

目前项目已全面竣工，工程款项已全部拨付。

5.组织及管理情况

（1）项目实施主体

本项目主管单位为阳宗海风景名胜区管理委员会城乡建设和交通运输局，负责督促、指导建设单位做好项目建设和管理，对项目的实施、质量、安全、进度、效益等总负责。同时制定完善管理制度、财务管理制度、会议制度、信息报送制度等相关制度，统筹做好项目推进协调工作，做好项目建设过程的台账、资料的收集归档，对项目推进过程中存在的问题及时研究解决。

为确保项目工程建设质量，项目采用招投标方式进行施工建设，与云南晟杨建设工程有限公司、云南友拓建设工程有限公司等多家设计、施工公司签订了委托合同。

（2）保障措施

为确保自然村通村公路路面硬化工程项目的顺利进行，阳宗海管委会明确了严格实行项目法人责任制、招投标制、监理责任制和合同制，加强工程管理，确保工程质量。

在项目管理上，根据云南省政府、昆明市政府、昆明阳宗海风景名胜区的部署和昆明阳宗海风景名胜区管理委员会城乡建设和交通运输局制定的《阳宗海风景名胜区农村公路养护管理制度》相关要求开展项目管理工作，为确保工程质量，并与云南航安工程检测有限公司、云南云通监理咨询有限公司等检测、监理公司签订了委托合同，为项目的安全生产提供保障措施。并实时对项目推进存在问题及时进行专题研究，对工程中存在的不符合规范要求的`质量、现场安全管理不规范等问题要求执行单位整改，同时要求监理单位做好工程管理、质量整改督促及工程资料整编归档工作，为项目的顺利实施提供了保障，并就下一步工作进行安排部署。

在资金管理上，城乡建设和交通运输局严格按照昆明阳宗海风景名胜区党政综合办公室关于印发《昆明阳宗海风景名胜区加强财政性资金使用管理实施意见（试行）》的通知（阳综办发〔20xx〕24号）、《昆明市财政局阳宗海风景名胜区分局关于印发财务管理办法的通知》（阳管财〔20xx]59号〕及《财政专项资金管理办法》、《昆明阳宗海风景名胜区管理委员会城乡建设和交通运输局财务管理办法》等相关制度规定执行，项目资金开支严格按照国家有关财务管理规定单独建账、专人管理、专款专用。

（二）绩效目标

1.预算批复（申报）绩效目标

依据昆明市交通运输局文件（昆交通〔20xx〕26号）《昆明市交通运输局关于预下达20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建设计划（第六批）的通知》文件中明确了阳宗海区20xx年建制村公路路面硬化工程计划，项目总体绩效目标涉及我辖区内阳宗镇。具体项目包括饮马池-杨柳箐线7.252194km，杨柳箐线7.214514km，大山寺线1.384371km、丁家庄线3.408938km。由施工单位于规定工期内完成以上范围内公路路面硬化工程等任务。

项目具体目标为：

（1）饮马池—杨柳箐

项目起点K0+000位于饮马池村口水泥路，路线沿老路布线，止于脚步哨村口。全长7.252194公里。

路面改造类型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂砾调型层

（2）杨柳箐线

路线全长7.214514公里，主线路线起点K0+000起于曲者村口，路线由西南向东北沿老路布线，直达主线止点K4+257.772，止于自然村村口。支线一：路线起点K0+000接主线K2+330，路线由东向西沿老路布线至村口，长0.195116公里；支线二：路线起点K0+000接主线K2+330，路线由北向西南沿老路布线至村口，长0.445409公里；支线三：路线起点K0+000接主线K3+560，路线由东向西沿老路布线至村口，长1.520118公里；支线四：路线起点K0+000接主线K3+605，路线由南向东北沿老路布线至村口，长0.796099公里。

路面改造类型：10cmC25砼整齐块石+3cm机轧砂+15cm级配碎石++10cm天然砂砾调型层

（3）大山寺线

全长1.384371公里，主线路线起点K0+000起于G324国道，路线由西北向东南沿老路布线，直达主线止点K0+957.474，止于自然村村口。支线路线起点K0+000接主线K0+000，路线由西南向东北沿老路布线至村口，长0.426897公里。

路面改造类型：10cmC25砼整齐块石+3cm机轧砂+15cm级配碎石++10cm天然砂砾调型层

（4）丁家庄线

全长3.408938公里。分为三段，主线项目起点K0+000位于北斗村，路线沿老路布线，止于丁家庄村口，长2.611201公里；支线接主线K2+448.5，路线沿老路布线，止于K0+156.847，支线长0.156847公里，龙泉寺段，起点接阳宗小营村，顺老路至K0+640.89止于龙泉寺，长0.64089公里。

路面改造类型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂砾调型层

项目实施进度计划：从20xx年6月30日—20xx年12月30日。

2.预算批复（申报）绩效指标完成情况

截止至评价日，该项目工程实际完成情况为：

（1）项目于20xx年12月30日已全面完工，完成工程量的100%。

（2）项目完成质量：正在申请相关部门验收。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为以后年度类似项目的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研

通过前期对20xx年自然村通村公路路面硬化工程项目展开调研，向项目相关单位收集所需文件，通过调研会议等工作的相继开展，进一步了解项目情况。

2.研究文件

通过前期调研结束后所收集的相关项目资料，通过分析研究相关文件资料，进一步了解项目立项背景及依据、组织及管理情况、实施内容、实施计划及完成情况，绩效目标申报和实现情况，结合项目特点制定适用的评价指标体系。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

项目评价指标体系主要包括项目决策、项目管理、项目绩效三个方面，包括投入、过程、产出及效益。并根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》附件项目支出共性指标体系细化评价指标，使设置的评价指标具有可操作性，能系统反应出项目支出所产生的项目效益。指标分值满分为100分。一是项目决策指标：占指标权重20%。含2个二级指标，10个三级指标。主要从项目与部门中长期规划目标适应性、立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标设定的合理性及绩效指标设定的明确性等方面对项目决策作出评价。二是项目管理指标：占指标权重20%。含3个二级指标，15个三级指标。主要从预算编制合理性、预算调整规范性、预算执行率、资金使用情况、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、政府采购规范性及项目自评等方面对项目实施的过程进行评价。三是项目绩效指标：占指标权重60%。含2个二级指标，10个三级指标。主要从项目完成情况、完成质量以及社会效益、经济效益、生态效益、社会群众满意度及可持续性等方面对项目产出及其成效进行评价考核。根据评价得分情况，评价结果分为：优、良、中、差四个等级档次，具体等级档次划分详见下表：

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

本次绩效评价工作坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则。采用以定量评价为主、定性评价为辅、定量与定性相结合的方法进行评价。

2.绩效评价方法

按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，综合运用对比分析法（实际完成情况与计划完成情况进行对比，分析项目完成程度）、因素分析法（对投入、过程、产出和效益四个方面的各评价因素进行综合分析）、公众评判法（通过发放满意度调查问卷，了解社会公众对项目实施的满意情况），通过与项目单位人员座谈（财务处相关人员、项目负责人、财务人员等）、资料核查（具体核查项目立项、实施方案、批复、合同等相关资料）。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

向项目实施单位收集相关项目实施进度资料、项目实施情况、完成情况，结合项目现场核实和查阅台账等结果资料进行分析整理。

2.社会调查

为充分了解阳宗海20xx年自然村通村公路路面硬化工程项目的实施情况和效果、项目实施结果对周边环境的影响程度等，评价组通过对项目点周边群众进行了问卷调查。共计发放40份调查问卷，回收有效问卷40份，有效回收率100%，问卷相关内容详见附件二。

本次问卷共设置10个问题，每题最高得分为10分，总分为100分，每个题目评价量化分的设定为从左至右依次递减分别为9-10分、7-9分、5-7分和0-5分四个分值区，分别对应优（合格）、良（合格）、中（合格）、差（不合格）四个打分区，问卷总得分为全部有效问卷相加后的算术平均分。

3.数据分析和撰写报告

将项目实施单位、主管单位填报的数据结合通过现场勘查采集到的基础数据，通过分析整理对应考核指标从项目立项、绩效目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益等方面逐项考核，并梳理总结相关项目单位的主要经验及做法及存在问题，对应问题给予建议和改进措施，形成最终报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

本次绩效重点评价运用由项目组设计并经专家论证后的评价指标体系及评分标准，通过查阅资料、数据采集、问卷调查及访谈，对阳宗海自然村通村公路路面硬化工程项目绩效进行客观评价，最终评价结果为92.7分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值详见下表。

（二）绩效分析

1.项目决策

项目决策类指标包括项目立项和项目目标两方面内容，由10个三级指标构成。权重分为20分，实际得分15分，得分率75%。

(1)项目立项

本项目的设立依据《农村公路养护管理办法》、昆明市交通运输局文件（昆交通〔20xx〕26号）《昆明市交通运输局关于预下达20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建设计划（第六批）的通知》文件的要求立项。政府长期发展规划和政府决策与城乡建设和交通运输局的部门职责密切相关，与部门长期规划目标相匹配。各年度项目根据项目需求，开展前期调研工作，项目的申请、设立过程符合相关要求。

(2)项目目标

阳宗海风景名胜区管理委员会制定了项目的总体目标，作为项目方管理部门的城乡建设和交通运输局根据目标任务要求，编制了项目绩效目标和相应的绩效指标，但绩效目标缺乏完整性，未设定具体的效益目标，针对于绩效指标制定，缺乏定量指标数据，未分细化分解成清晰、可衡量的绩效指标。

2.项目管理

项目管理类指标包括投入管理、财务管理及项目实施三方面内容，由15个三级指标构成。权重分为20分，实际得分19.7分，得分率98.5%。

(1) 投入管理

城乡建设和交通运输局依据昆明市交通运输局文件（昆交通〔20xx〕26号）《昆明市交通运输局关于预下达20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建设计划（第六批）的通知》等文件下达的任务指标及预算数据进行申报，具有合理性，且在资金批复到位后按照工程进度及时拨付到实施单位，实施单位依据具体的管理办法对项目实施了较为有效的管理，目前项目已竣工验收完成，但预算资金资金缺口大，预算下达资金不足以支付相应工程款，需从相关项目中调配使用，预算执行率为79.88%。

(2) 财务管理

通过对项目单位进行走访、现场调查及察看相关台账资料、管理制度及政府采购相关材料等，项目单位预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，根据项目预算批复及合同规定用途使用资金，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）项目实施

通过查验主管单位提供的相关资料，为保障项目顺利实施，城乡建设和交通运输局定期组织会议解决项目中实际遇到的难点问题，对项目实施单位进行检查、考核。项目实施单位为保障项目顺利实施，制订了较为完善的管理制度。项目采购方式合规、采购流程规范。工程建设项目委托工程监理单位对工程质量、进度、资金拨付等方面进行监督管理。实施单位编制了财务管理制度、工程管理制度、安全生产管理制度、文明施工管理办法等，并进行了相关交底，确保项目质量管理有据可依、有条不紊。项目已全面竣工，正在申请相关部门验收。

3.项目绩效分析

项目绩效类指标包括项目产出和项目效果两方面内容，由10个三级指标构成。权重分为60分，实际得分58分，得分率96.7%。

(1)项目产出

根据项目主管部门城乡建设和交通运输局提供的相关实施方案等文件及实地调查，截止20xx年12月30日，20xx年自然村通村公路路面硬化工程项目已完成了全部工程内容，未发生重大质量安全事故，工程正在申请相关部门验收。

项目具体完成情况如下：

项目涉及我辖区内阳宗镇。具体项目包括饮马池-杨柳箐线7.252194km，杨柳箐线7.214514km，大山寺线1.384371km、丁家庄线3.408938km。具体为：

（1）饮马池—杨柳箐

项目起点K0+000位于饮马池村口水泥路，路线沿老路布线，止于脚步哨村口。全长7.252194公里。

路面改造类型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂砾调型层

（2）杨柳箐线

路线全长7.214514公里。

路面改造类型：10cmC25砼整齐块石+3cm机轧砂+15cm级配碎石++10cm天然砂砾调型层

（3）大山寺线

全长1.384371公里。

路面改造类型：10cmC25砼整齐块石+3cm机轧砂+15cm级配碎石++10cm天然砂砾调型层

（4）丁家庄线

全长3.408938公里。

路面改造类型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂砾调型层

（2）项目效果

1）社会效益

公路运输在农村地区是一种十分重要的交通方式，农村公路建设和其他交通方式相比具有建设难度小，经济效益高的优点，还能够更好地满足人民群众日常出行的需要。通过自然村通村公路路面硬化工程项目的实施，一方面改善了基础设施的落后状态，方便了老百姓的出行，另一方面提高了沿线村民的交通出行质量，提高了村民生活水平，为新农村建设奠定基础，对促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。

2）经济效益

自然村通村公路路面硬化工程项目的实施是区域经济持续发展的需要，是农村公路建设中的重要控制环节，农村道路硬化作为乡村建设中的一环，最近几年一直在推进实行。本项目的实施有效提高了当地村民的交通出行质量，改善了当地农业生产生活条件，促进农村产业结构调整和新农村建设，也为农村经济的发展提供了新的机遇，给村民创造了一个较好的交通经营环境，从而促进社会经济发展，其间接经济效益远远大于工程的直接经济效益。

3）生态效益

自然村通村公路路面硬化工程项目的实施，通过对公路路面塌方及路面修补建设等项目的整治建设，使农村公路路状和路容路貌得到了较大提升，改变过去泥土路和碎石路的“晴天尘土飞扬，雨天淤泥难行”，尽可能降低噪音污染、大气污染、粉尘污染等污染程度，良好的公路路面还能降低环境污染力度，即保护了生态、又改良了环境，尽一步做好平整、滞尘、降噪，防止水土流失，保持生态环境的良性循环。

4）可持续性影响

通过实施自然村通村公路路面硬化工程项目、促进公路事业的可持续发展，保障和延长了农村公路的使用寿命，较大幅度的提升了交通通行质量，改善了道路行驶环境，保持农村公路处于良好的使用状态。一条路就是一条经济带，良好的道路交通状况可拉动沿路的农村经济，经济要发展，交通要先行。同时，良好的道路状况也为自然灾害救助提供了便利的交通保障。农村公路路面硬化拉近城乡距离，促进城乡融合，沿路良好的生态环境，改善和提高了沿路居民的生活交通质量，带动农村区域经济的可持续发展。

5）群众满意度

通过对本项目进行问卷调查，发放问卷40份，回收有效问卷40分，最终满意度=全部有效问卷得分的算术平均分，通过统计得出周边受益群众满意度为91%。

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1.项目实施管理人员较少

由于阳宗海区成立时间短，负责交通基础设施建设人员仅有两人，平时不仅要管控工程质量，还要兼顾各个市级对口部门下发的相关任务，包括公路管养、路面硬化、交通安全、公交车开通等工作，有时分身乏术，不能做到多方兼顾。

2.项目管理机制还不够完善

农村公路路面硬化机制是促进其性能发挥的关键。在项目实施过程中，项目管理机制还不够完善。如部分道路存在质量问题，部分道路被村民称作“豆腐工程”，铺设的路面只为好看，实际上偷工减料，质量标准不过关，有些原已硬化的路面经车碾压一段时间就起皮破损，既影响美观，又阻碍车辆平稳通行等问题，加上后期养护和维修意识淡薄，导致已建道路没有很好的发挥其预期的作用。

3.项目没有完善的实施管理措施、项目绩效管理不够重视

经过查阅项目方提供的相关资料及访谈，该项目在预算申报时，编制了项目任务目标及指标体系，项目实施也基本围绕着预算申报目标有序开展，但细化绩效指标缺乏具体的数据支撑。主管部门未根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》中的要求对项目实施绩效全过程管理，在自评工作中未建立相应健全的绩效指标体系。

（二）建议和改进措施

1.安排专业的项目实施管理人员

农村公路的硬化作为乡村建设中的一环，是一项长期的，连续的工作，最近几年一直在推进实行。农村公路路面硬化项目实施起来，工作内容繁杂，点多面广，公路硬化难度大、内容多，对管理人员的专业知识技能要求高，因此有必要安排专业的项目实施管理人员进行常年的跟踪管理，以保持良好的农村道路交通环境。

2.加强项目管理相关制度的健全

农村公路路面硬化管理制度是促进其性能发挥的关键。针对项目实施过程中发现的不足之处，进一步完善项目管理机制与养护机制，进一步提升农村公路路面硬化资金的利用和效果。注重建设过程中的质量管理，提升公路路面硬化资金的利用和公路路面硬化的效果。

3.完善实施管理措施、建立健全绩效目标考核机制

建议主管部门加强项目绩效管理工作，全面推进预算绩效跟踪及建全实施管理措施，根据具体项目设定相应绩效考核指标，包括项目的进度、成效等，对项目实施进行全过程绩效跟踪管理，及时掌握项目实施进度以及阶段性绩效目标实现情况，遇到问题及时解决，建全实施管理措施有助于推进项目的有效执行及项目的顺利实施，并加强评价结果应用，落实“花钱必问效，无效必问责”的方针，将评价结果作为安排预算、加强资金拨付合理性的主要参考。

推荐阅读: 巡察反馈问题整改方案(必备20篇) 评估整改报告（系列11篇） 资产评估方案（必备十二篇） 隐患整改方案(收藏19篇) 制定整改方案（集锦12篇）

导学网小编为您推荐整改方案提交时限为评估结论反馈后专题，欢迎访问：整改方案提交时限为评估结论反馈后

热门标签: 物流整改方案 资产评估方案 隐患整改方案 自查整改方案 煤矿整改方案 线路整改方案

本文来源：http://www.dx957.com/fangan/187544.html